上高县2025年1月份财政预算执行分析情况

上高县财政预算执行情况分析

一、1月份财政收支完成情况

1月份,全县财政总收入当月完成53488.9万元，其中:一般公共预算收入完成28192.7万元，上划中央收入完成20159万元，省级收入完成5137.2万元。本月一般公共预算支出完成75773万元。

二、1月份财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

全县财政总收入累计完成53488.9万元，同比下降17.9%，其中：一般公共预算收入累计完成28192.7万元，同比下降20.9%；上划中央收入累计完成20159万元，同比下降13.4%；省级收入累计完成5137.2万元，同比下降17.9%。

从征收单位完成情况来看:税务部门组织收入累计完成43027.8万元，同比下降了14.1%，占总收入的80.4%；财政部门组织收入累计完成10461.1万元，同比下降30.7%，占总收入的19.6%。

从县乡两级完成情况来看：县本级收入累计完成32163.6万元，同比下降18.6%，占总收入的60.1%；乡镇级收入累计完成21325.3万元，同比下降16.9%，占总收入的39.9%。

从收入结构情况来看：税收收入累计完成42301.5万元，同比下降14.1%，占总收入的79.1%；非税收入完成11187.4万元，同比下降29.7%，占总收入的20.9%。

一般公共预算收入分项累计完成情况居前五位税种为：增值税收入8583万元，同比下降21.6%；企业所得税收入2985.4万元，同比下降9.8%；城镇土地使用税收入1336.8万元，同比下降2.2%；房产税收入952万元, 同比增长16.4%；城市维护建设税收入897.4万元，同比下降18.9%。

（二）一般公共预算支出执行情况

1月份一般公共预算支出累计完成75773万元，同比增长96.8%。十三项民生支出累计67320万元，占一般公共预算支出的88.8%。支出项目具体明细如下：一般公共服务支出6196万元，同比增长72.9%；国防支出136万元，同比增长4433.3%；公共安全支出1237万元，同比下降33.9%；教育支出14843万元，同比增长90.3%；科学技术支出9808万元，同比增长194.9%；文化旅游体育与传媒支出490万元，同比增长163.4%；社会保障和就业支出4541万元，同比下降10.4%；卫生健康支出2833万元，同比增长3.3%；节能环保支出2222万元，同比下降1.6%；城乡社区事务支出20130万元，同比增长311.3%；农林水支出10165万元，同比增长312.5%；交通运输支出879万元，同比下降50.8%；资源勘探信息等支出398万元，同比下降60%；商业服务业等支出287万元，同比增长187%；金融支出40万元，同比增长110.5%；自然资源海洋气象支出138万元，同比下降47.1%；住房保障支出933万元，同比增长9.8%；粮油物资储备支出51万元，同比增长218.8%；灾害防治及应急管理支出446万元，同比增长58.7%。

（三）政府性基金收支完成情况

1月份全县政府性基金收入累计完成970万元，与上年同比增收777万元。政府性基金支出完成3227万元，同比上年增支1884万元，同比增长140.3%。

三、预算运行特点

2025年，县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好省市经济工作会议和财政工作会议精神，持续聚焦“走在前，勇争先，善作为”的目标要求，持续实施更加积极的财政政策，适度加力、提质增效，提高债券发行率，优化支出结构，为我县经济持续回升向好提供有力支撑，同时侧重民生领域支出，兜牢基层“三保”底线，不断强化应对风险隐患能力，早日实现“对接宜春中心城、争创中部百强县”目标，为上高县经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）财政收入低位运行。

1月份全县一般公共预算收入累计完成28192.7万元，上年同比下降20.9，财政收入低位运行，增幅全市排位第7。一般公共预算收入中税收收入完成17005.3万元，与上年同比下降13.8%，税收比重为60.3%，与上年同期提升5个百分比。非税收入累计完成11187.4万元，与上年同比下降29.7%。目前国内经济总体下行，筑底企稳不及预期，财政收入增长后期承压。

（二）产业回暖不及预期。

1月份全县产业税收合计42530万元，同比下降14.3%。分产业看：第二产业税收合计26153万元，与上年同比下降10.2%。其中制造业合计20850万元，与上年同比下降为8.1%；电力及水的生产与供应业合计1007万元，同比下降50.6%。第三产业合计16339万元，同比下降20.1%，其中批发和零售业、房地产行业下降明显，上年同比下降分别为29%、60.1%。主要原因受地缘政治紧张，贸易壁垒等国际不稳定因素，加上传统工业行业处于亟待转型阶段，在企业技术创新和数据化转型上，面临成本提升和利润压缩等经营生存困境。

（三）企业增长动力不足。

1月份全县纳入市级重点监测的重点企业有37户，纳税累计完成17099万元，与上年同期减收4606万元，同比下降21.2%。目前我国出口贸易发展受阻，重点企业要企稳回升还得靠国内经济内循环，从供需两大因素入手，积极扩大内需。尤其是皮革制鞋类企业受影响明显，因为主要依靠是外贸订单，其中裕盛、匹克、中杰三家企业合计同期减收2211万元。锂电、再生资源类行业持续下跌，天成锂业同比减收1840万元，福广再生同比减收2681万元。

（四）全力保障民生支出。

我县财政部门始终牢固树立习惯性过“紧日子”的思想，按“过紧日子”的相关要求，严格把关全年预算执行的全过程，我县财政将较长时期处于收支“紧”平衡状态，重点聚焦民生领域，充分保障“三保”支出。全县一般公共预算支出75773万元，比上年同期增长96.8%。民生支出明细有：教育支出14843万元，同比增长90.3%；科学技术支出9808万元，同比增长194.9%；文化旅游与体育传媒支出490万元，同比增长163.4%；社会保障和就业支出4541万元，同比下降10.4%；卫生健康支出2833万元，同比增长3.3%；节能环保支出2222万元，同比下降1.6%；城乡社区事务支出21030万元，同比增长311.3；农林水支出10165万元，同比增长3125%；交通运输支出879万元，同比下降50.8%。商业服务支出287万元，同比增长187%；自然资源海洋气候支出138万元，同比下降47.1%；住房保障支出933万元，同比增长9.8%；粮油物资储备支出51万元，同比增长218.8%。

附表一：上高县财政收入分征收部门百分比示意图