上高县司法局2023年度部门决算
目 录
第一部分 上高县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县司法局概况
一、部门主要职责
一、部门主要职能
（一）、制订全县法制宣传教育和普及法律知识规划，并组织实施，指导各乡（镇）、场、各行业的依法治理工作。
（二）、管理和指导全县律师工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。
（三）、负责全县公证业务活动。
（四）、管理和指导全县的人民调解、司法助理员、基层法律服务所和司法所工作。
（五）、管理和指导全县法律援助工作。
（六）、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
（七）、管理、指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。
（八）、管理和指导全县社区矫正工作。
（九）、管理和指导全县医患纠纷调处工作。
（十）、管理和指导全县行政应诉和复议、行政执法监督工作。
（十一）、承担县委全面依法治国委员会办公室有关工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员40人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员43人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,298.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,193.44 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
93.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,392.00 |
本年支出合计 |
58 |
1,335.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
22.49 |
年末结转和结余 |
60 |
78.89 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,414.49 |
总计 |
62 |
1,414.49 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,392.00 |
1,298.23 |
|
|
|
|
93.77 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
96.45 |
96.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
1,004.78 |
929.48 |
|
|
|
|
75.30 |
||
|
2040603 |
机关服务 |
18.47 |
|
|
|
|
|
18.47 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2040612 |
法治建设 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,335.60 |
725.48 |
610.13 |
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
96.45 |
|
96.45 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
||
|
2040603 |
机关服务 |
37.37 |
|
37.37 |
|
|
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
929.48 |
583.31 |
346.17 |
|
|
|
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
9.95 |
|
9.95 |
|
|
|
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.90 |
|
11.90 |
|
|
|
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
||
|
2040612 |
法治建设 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,298.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,156.07 |
1,156.07 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.72 |
71.72 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,298.23 |
本年支出合计 |
59 |
1,298.23 |
1,298.23 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,298.23 |
总计 |
64 |
1,298.23 |
1,298.23 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,298.23 |
725.48 |
572.75 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
96.45 |
|
96.45 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.28 |
|
0.28 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.95 |
18.95 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.36 |
8.36 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.98 |
22.98 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
929.48 |
583.31 |
346.17 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
9.95 |
|
9.95 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
3.01 |
|
3.01 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.90 |
|
11.90 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.45 |
33.45 |
|
||
|
2040610 |
社区矫正 |
70.00 |
|
70.00 |
||
|
2040612 |
法治建设 |
29.00 |
|
29.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
619.52 |
302 |
商品和服务支出 |
55.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
189.91 |
30201 |
办公费 |
6.63 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.62 |
30202 |
印刷费 |
4.92 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.40 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.33 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
98.80 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
1.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.42 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31002 |
办公设备购置 |
1.76 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8.36 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.76 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.75 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.75 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.81 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.98 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
14.40 |
30229 |
福利费 |
4.68 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
668.34 |
公用支出合计 |
57.14 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开08表 |
||||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.60 |
6.50 |
5.40 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.60 |
2.50 |
2.40 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.60 |
2.50 |
2.40 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
4.00 |
3.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
29 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
285 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
部门（单位）：上高县司法局 2023年度 金额单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1414.49万元，其中年初结转和结余22.49万元，比上年增加22.49万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1392.00万元，比上年增加391.85万元，增长39.18%，主要原因：基层司法所规范化建设，基层司法所两类人员增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1298.23万元，占93.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入93.77万元，占6.74%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1414.49万元，其中本年支出合计1335.60万元，比上年增加335.45万元，增长33.54%，主要原因：基层司法所规范化建设；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余78.89万元，比上年增加78.89万元，主要原因：部分项目资金需第二年验收通过后再支付。
本年支出的具体构成：基本支出725.48万元，占54.32%；项目支出610.13万元，占45.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数860.28万元，决算数1298.23万元，完成年初预算的150.91%。
公共安全支出（类）年初预算数741.09万元，决算数1156.07万元，完成年初预算的155.99%。预决算差异主要原因：2023年开展司法所规范化建设和新招聘辅助人员。
社会保障和就业支出（类）年初预算数48.74万元，决算数71.72万元，完成年初预算的147.15%。预决算差异主要原因：增加司法所两类辅助人员社保。
卫生健康支出（类）年初预算数37.00万元，决算数37.00万元，完成年初预算的100.00%。
住房保障支出（类）年初预算数33.45万元，决算数33.45万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出725.48万元，其中：
（一）工资福利支出619.52万元，比上年减少106.72万元，下降14.69%，主要原因：干部绩效降低，人员减少。
（二）商品和服务支出55.38万元，比上年减少13.41万元，下降19.49%，主要原因：精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出48.81万元，比上年增加37.54万元，增长333.07%，主要原因：2023年绩效纳入对个人和家庭补助中。
（四）资本性支出1.76万元，比上年增加1.76万元，主要原因：今年资本性支出未在项目支出中列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.50万元，决算数5.40万元，完成全年预算的83.03%；决算数比上年减少0.09万元，下降1.62%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此支出。决算数与上年持平，主要原因：无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.40万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.40万元，完成全年预算的96.00%，主要原因：精简节约。决算数比上年减少0.35万元，下降12.67%,主要原因：精简节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的75.00%，主要原因：规范公务接待，厉行节约。决算数比上年增加0.26万元,增长9.45%，主要原因：全省司法所规范化建设在我县召开。全年国内公务接待29批，累计接待285人次，主要是：主要是国内公务接待，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出57.14万元，决算数比上年减少11.66万元，下降16.94%，主要原因：去年把个别项目经费加进去了，今年扣除项目经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额62.95万元，其中：政府采购货物支出58.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额62.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：司法所规范化建设、“智慧矫正”中心建设。涉及一般公共预算支出70.816万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，财务指标设置规范，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出836.8万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算设立的主要目标。2023年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了项目支出绩效自评工作,并形成了项目支出绩效评价表与评价报告。
1、单位自评工作开展情况
本部门2023年预算项目共有19个，预算总金额1013.97万元，实际支出总金额为1013.97万元。开展了绩效自评的为一般性项目，共19个支出金额为1013.97万元。
2、综合评价结论
本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分88.63分，综合评价结论为“良”。
3、绩效目标完成情况总体分析
（一）履职完成情况：本年度完成15个基层司法所规范化建设，智慧社区矫正建设，司法行政工作质效进一步提升。
（二）履职效果情况：进一步提升基层服务水平和群众公众安全感满意度。
本部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项项目开支，严禁超预算支出，有效控制了各项支出，实际支出没有超出预算标准。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、部分指标未达到预期目标值和预算执行率有待进一步提高等问题有待加强。
日后将加强预算编制的前瞻性，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序进行调整调剂。
5、绩效自评结果应用和公开情况
6、我局按照统一要求，对2023年度项目支出绩效自评情况予以公开。《项目支出绩效自评表》详见表格。我局按照县财政局部署的绩效评价工作，认真对照2023年预算、决算情况，开展了部门整体支出绩效自评，并将在指定时间进行评价结果的公开。在以后的财务管理中，将充分利用绩效评价成果，对工作进度及资金使用进度进行动态监控，确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级转移支付 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
85.22 |
28.692 |
10 |
33.67 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
85.22 |
28.691737 |
— |
33.67 |
— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投入司法所建设，提升司法所改造升级。 |
完成100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝852200元 |
852200 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成司法所提升改造数量 |
＝16所 |
16 |
14 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
司法所提升改造合格率 |
≥80% |
80 |
13 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥5年 |
5 |
13 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
司法所形象提升率 |
≥50% |
50 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
法律援助工作经费（上级转移支付） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
26.7 |
0.148 |
10 |
.55 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
26.7 |
0.147726 |
— |
.55 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对困难人群提供法律援助，提升群众法治获得感。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件平均指派成本 |
≤1000元 |
1000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
通知辩护、代理法律援助案件指派率 |
＝100% |
100 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
法律援助案件指派准确率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
法律援助案件指派及时性 |
100 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
档案管理健全性 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
法律援助案件受理率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
法律援助涉及人员满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
“智慧矫正”中心建设装修费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
20.861 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
20.861 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成“智慧矫正”中心装修，通过省级验收。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超概算项目比例 |
＜10% |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设(改造、修缮)工程量 |
≥300平方米、 公里等 |
300 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
竣工验收/阶段性验收合格率 |
≥98% |
98 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
建成时间 |
＜6月日 |
6 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动社会资本投入额 |
≥21万元 |
21 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
开展社区矫正工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.965 |
43.965 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
43.965 |
43.965 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安排社区矫正执法辅助人员，确保社区矫正对象不脱管漏管。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝940000元 |
940000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
矫正对象数量 |
≥200人次 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
矫正率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥5年 |
5 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
开展社区矫正工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.965 |
43.965 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
43.965 |
43.965 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安排社区矫正执法辅助人员，确保社区矫正对象不脱管漏管。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝940000元 |
940000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
矫正对象数量 |
≥200人次 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
矫正率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥5年 |
5 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
公证处2023年特殊成本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.757 |
8.609 |
10 |
88.23 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.7573 |
8.6093 |
— |
88.23 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办理1000件公证案件，为群众提供优质公证服务。 |
完成88% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝97573元 |
86093 |
20 |
14.12 |
2023年度还有部分公证成本资金未支付，需2024年上半年支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理公证案件个数 |
≥500件 |
500 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办理公证书时长 |
≤15工作日 |
15 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
公证书时效性 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥30万元 |
30 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
91.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
刑满释放人员接送补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
14 |
11.897 |
10 |
84.98 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
14 |
11.897315 |
— |
84.98 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发放刑满释放人员生活补贴和接送经费，帮助他们顺利过渡。 |
完成89% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝140000元 |
118973.15 |
20 |
12.49 |
省、市一级的安置帮教配套经费是上级根据我县上年度刑释人员人数及安置帮教经费结余情况进行的预算。2022年我县接收刑释人员为260人，2023年接收的刑释人员与2022年同期相比减少了13.6%，因此出现了预算经费结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
刑满释放人员数量 |
≥200人 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
重新犯罪率 |
≤5% |
5 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
生活补贴发放及时率 |
≤60天 |
60 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
89.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
上级转移支付-宜财政指[2023]11号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
100 |
91.453 |
10 |
91.45 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
100 |
91.45285 |
— |
91.45 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
做好两类人群监管工作，维护稳定，推进法治化进程。 |
已完成97% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝100万元 |
91.45285 |
20 |
15.73 |
两类人员人数每个月变化较大，无法准确预估具体金额，下一步提升预估金额准确率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监管对象数量 |
≥200人 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
监管对象稳定率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥6个月 |
6 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥10万元 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
群众法治获得感提升率 |
≥20% |
20 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
92.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
医患纠纷调解工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成10件医疗纠纷调处，维护好我县医患关系 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医患纠纷调处经费 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数 |
≥10件 |
10 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
调解成功率 |
≥80% |
80 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
调解时长 |
≤90天 |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥50万元 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
推进法治社会进程 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
法治建设示范工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
20 |
20 |
20 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.将法治建设与新冠疫情防控、复工复产、优化法治营商环境等工作相结合，制定相关方案，并将法治创建工作纳入权限年度工作目标管理、2.继续扎实推进“法律明白人”培养工程，巩固农村“法律明白人”培养工程、培养社区“法律明白人”骨干，推动形成了办事依法、遇事找法、解决问题靠法的依法治理氛围。 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法治宣讲经费 |
＝200000万元 |
200000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣讲次数 |
≥40次数 |
40 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
完成率 |
＝100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
开展活动时长 |
≥100小时 |
100 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
较少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
实用性 |
丰富大众法治思维 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
推进法治社会进程 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
社区矫正管理经费(年底结算) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
70 |
70 |
70 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
70 |
70 |
70 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成智慧矫正中心建设。1.紧紧围绕“智慧高效、执法规范、监管精细、帮教到位”的理念，严格按照司法部中心规范化建设标准，抓好社区矫正工作队伍建设，完善工作衔接机制，促进社区矫正工作规范化 2.强化日常监督，突出重点管控，着力创造安全稳定的社会环境。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区矫正工作经费 |
＝70万元 |
70 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
矫正对象数 |
≥200人 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
矫正率 |
≥80% |
80 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
矫正时间 |
≥60天 |
60 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
较少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
降低犯罪率 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
行政执法、行政复议、行政调解经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
9 |
9 |
9 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
增强监督的主动性，强化过程监督和个案监督，提高群众满意度，为上高高质量发展提供坚实的法治保障 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办理行政执法证经费 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政执法证个数 |
≥900个 |
900 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办解率 |
≥98% |
98 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
办解时限 |
≤60天 |
60 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动法治政府建设进程 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
群众法治获得感 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
法律援助经费(待分配) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10 |
9.946 |
9.946 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
10 |
9.9465 |
9.9465 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
继续推进公共法律服务体系建设，开展公共法律服务标准化规范化建设，按照省司法厅公共法律服务体系标准化规范化建设三年行动，县级，乡级全部完成建设任务。 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
法援案件办理经费 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法援案件办理数 |
≥1000件 |
1000 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办结率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
办解时限 |
≤180天 |
180 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
较少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
群众法治获得感 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
推进法治进程 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
司法局单位自有资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
44.384 |
44.384 |
37.371 |
10 |
84.2 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
44.383828 |
44.383828 |
37.370982 |
— |
84.2 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辅助人员安心工作，为司法行政工作贡献力量。 |
89.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工资发放金额 |
＝443838.28元 |
373709.82 |
20 |
12.1 |
2023年度部分年终绩效还未发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅助人员数量 |
＝24人 |
24 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成质量 |
行业标准 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
行业标准 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推进法治化进程 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
群众法治获得感 |
行业标准 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
89.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
普法教育、刑释人员安置帮教经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
6 |
6 |
6 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为200名刑满释放人员提供安置帮教。 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
普法教育及刑释人员安置帮教工作经费 |
＝60000万元 |
60000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮教人数 |
≥200人 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
帮教率 |
≥80% |
80 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
帮教时长 |
＝6个月 |
6 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
降低犯罪率，维护社会稳定 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
群众法治获得感 |
行业标准 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
行业标准 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
人民调解项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
64 |
64 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
64 |
64 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充实基层人民调解员队伍，提升人民调解工作质效。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人民调解员工资 |
＝640000元 |
640000 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成人民调解案件数 |
＞2500件 |
2500 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
调解成功率 |
≥80% |
80 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
长期有效 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥100万元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
群众法治获得感 |
≥50% |
50 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
司法所辅助人员经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
45.92 |
45.92 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
45.92 |
45.92 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充实司法行政队伍，提升工作质效。 |
完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝459200元 |
459200 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅助人员数量 |
＝8人 |
8 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成情况 |
≥98% |
98 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
1 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
司法行政干部队伍形象提升 |
提升司法行政干部队伍形象 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
司法所规范化建设 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
46.348 |
10 |
92.7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
46.34755 |
— |
92.7 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成司法所改造升级，提升司法所形象。 |
剩余资金未支付是因为2024年度验收通过后再付结余款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝500000元 |
463475.5 |
20 |
16.35 |
剩余资金未支付是因为2024年度验收通过后再付结余款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成司法所改造数量 |
≥5所 |
5 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
司法所改造完成率 |
≥100% |
100 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
长期 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
司法所形象提升率 |
≥50% |
50 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
93.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
社区矫正经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
49.706 |
41.995 |
10 |
84.49 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
49.7061 |
41.9951 |
— |
84.49 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展社区矫正工作，确保社交对象不脱管漏管。 |
完成84.49% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝697061元 |
419951 |
20 |
0.12 |
部分基层司法所建设经费还未拨付，要2024年验收完成以后拨付尾款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
矫正对象数量 |
≥200人 |
200 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
矫正对象稳定率 |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥90天 |
90 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥10万元 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
77.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村“法律明白人”培养工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
实施单位 |
上高县司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
6.397 |
6.397 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
6.397 |
6.397 |
— |
100 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
培养农村“法律明白人”，让更多的人知法守法，学会用法律武器解决问题保护自己，提升法治化进程。 |
已完成100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
≥63970元 |
63970 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养人数 |
≥10000人 |
10000 |
14 |
14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量指标 |
≥10000人 |
10000 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效性 |
≥3年 |
3 |
13 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失 |
≥50万元 |
50 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门19个项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我局依照《上高县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（上财绩【2024】2号）文件精神，开展了部门评价工作,并形成了部门项目评价表与部门评价报告。项目部门评价报告见第五部分附件。
|
项目名称： |
“智慧矫正”中心建设 |
|||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
项目实施单位 |
上高县司法局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄雷 |
联系电话 |
0795-2511695 |
|||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
|||||||||||
|
计划投资额（万元） |
20.816 |
实际到位资金（万元） |
20.816 |
实际使用情况（万元） |
20.816 |
|||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||||||
|
市县财政 |
20.816 |
市县财政 |
20.816 |
|
20.816 |
|||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
评分标准 |
完成情况 |
得分 |
|||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
2 |
立项依据充分性 |
2 |
100% |
2 |
|||||
|
2 |
立项程序规范性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
5 |
绩效指标明确性 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
5 |
资金分配合理性 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
5 |
100% |
5 |
||||||
|
5 |
预算执行率 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
2 |
资金使用合规性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
组织实施 |
2 |
管理制度健全性 |
2 |
100% |
2 |
|||||||
|
2 |
制度执行有效性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
5 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
100% |
5 |
|||||
|
产出质量 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
产出时效 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
产出成本 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
效益 |
经济效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
生态效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
满意度 |
5 |
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
|
100% |
100 |
|||||
|
评价等次 |
优√ 良□ 中 □ 差□ |
|||||||||||
“智慧矫正”中心建设部门评价表
司法所规范化建设部门评价表
|
项目名称： |
司法所规范化建设 |
|||||||||||
|
主管部门 |
上高县司法局 |
项目实施单位 |
上高县司法局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
黄雷 |
联系电话 |
0795-2511695 |
|||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
|||||||||||
|
计划投资额（万元） |
50 |
实际到位资金（万元） |
50 |
实际使用情况（万元） |
46.3475 |
|||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||||||
|
市县财政 |
50 |
市县财政 |
50 |
|
46.3475 |
|||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
评分标准 |
完成情况 |
得分 |
|||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
2 |
立项依据充分性 |
2 |
100% |
2 |
|||||
|
2 |
立项程序规范性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
绩效目标 |
5 |
绩效目标合理性 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
5 |
绩效指标明确性 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
5 |
资金分配合理性 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
5 |
100% |
5 |
||||||
|
5 |
预算执行率 |
4 |
93% |
4 |
||||||||
|
2 |
资金使用合规性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
组织实施 |
2 |
管理制度健全性 |
2 |
100% |
2 |
|||||||
|
2 |
制度执行有效性 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
5 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
100% |
5 |
|||||
|
产出质量 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
产出时效 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
产出成本 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
效益 |
经济效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
生态效益 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
100% |
5 |
||||||||
|
满意度 |
5 |
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
|
100% |
99 |
|||||
|
评价等次 |
优√ 良□ 中 □ 差□ |
|||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和其他保险支出。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。
(九) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。
（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
