上高县司法局2019年部门预算
目 录
第一部分 上高县司法局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 上高县司法局2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县司法局2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
上高县司法局2019年部门预算情况说明
第一部分 上高县司法局概况
一、部门主要职责
1、制订全县法制宣传教育和普及法律知识规划，并组织实施，指导各乡（镇）、场、各行业的依法治理工作。
2、管理和指导全县律师工作和法律服务工作，综合管理社会法律服务机构。
3、负责全县公证业务活动。
4、管理和指导全县的人民调解、司法助理员、基层法律服务所和司法所工作。
5、管理和指导全县法律援助工作。
6、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
7、管理、指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。
8、管理和指导全县社区矫正工作。
9、管理和指导全县医患纠纷调处工作。
10、管理和指导全县行政应诉和复议、行政执法监督工作。
11、承担县委全面依法治国委员会办公室有关工作。
二、部门基本情况
上高县司法局编制人数36人，其中：行政编制30人、全额补助事业编制6人；实有人数52人，其中：在职人数37人，退休人员15人。
第二部分 上高县司法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县司法局收入预算总额为5494747元，其中：财政拨款收入5494747元，占收入预算总额的100%。较上年预算增涨38.16%，主要是人员调资和项目经费增加所致。
（二）支出预算情况
2019年县司法局支出预算总额为5494747元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4484747元，占支出预算总额的81.62%，包括工资福利支出3635428元、商品和服务支出794064元、对个人和家庭的补助支出55255元；项目支出1010000元，占支出预算总额的18.32%。
按支出功能科目划分：公共安全支出4555116元，占支出预算总额的82.90%，社会保障与就业537940元，占支出预算总额的9.79%；卫生健康支出135673元，占支出预算总额的2.47%；住房保障支出266018元，占支出预算总额的4.84%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出数为5494747元。较上年预算增涨38.16%，主要是人员调资和项目经费增加所致。
（四）政府性基金情况
2019年度无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年预算安排机关运行公用经费794064元，其中办公费110000元，印刷费110000元，邮电费50000元，差旅费80000元，会议费30000元，培训费50000元，办公（业务）用房水电费25000元，公务接待费105000元，办公用房取暖费8880元，工会经费25000元，公务用车运行维护费48000元，其他交通费用86600元，退休人员经费支出2560元，其他商品和服务支出63024元。总体上较上年预算增涨8.48%，主要是办案业务量有所上升。
（六）政府采购情况
2019年政府采购预算计划数为230000元，计划采购电脑、打印机、摄像机等办公器材140000元，广告宣传制作费90000元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上高县司法局“三公”经费年初预算安排16.50万元，较上年下降8.33%，其中：
因公出国（境）费0万元，无变化，主要原因是未发生因公出国（境）
公务接待费11万元，比上年下降8.33%，主要原因是厉行节约，进一步规范来客接待行为。
公务用车运行维护费5.5万元，比上年下降8.33%，主要原因是规范公务用车出行。
公务用车购置费0万元，无变化，主要原因是近几年来一直未购置车辆。
第三部分 上高县司法局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
无名词解释
附件：
