附件2
2022年度单位决算公开格式：
上高县新界埠中学2022年度决算
目 录
第一部分 上高县新界埠中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县新界埠中学单位概况
一、单位主要职责
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育；
（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（六）完成其他教学教育任务。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，是上高县新界埠中学。
本单位2022年年末实有人数33人，其中在职人员33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数396 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12人。
第二部分
2022年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
661.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
604.73 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
661.95 |
本年支出合计 |
58 |
661.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
661.95 |
总计 |
62 |
661.95 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
661.95 |
661.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
604.73 |
604.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
604.73 |
604.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
604.73 |
604.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
661.95 |
399.04 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
661.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
604.73 |
604.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
661.95 |
本年支出合计 |
59 |
661.95 |
661.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
661.95 |
总计 |
64 |
661.95 |
661.95 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县新界埠镇中 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
661.95 |
399.04 |
262.91 |
|||
|
205 |
教育支出 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
||
|
20502 |
普通教育 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
604.73 |
341.81 |
262.91 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.04 |
20.04 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
371.73 |
302 |
商品和服务支出 |
26.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
204.15 |
30201 |
办公费 |
18.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.64 |
30206 |
电费 |
1.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.17 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
372.16 |
公用支出合计 |
26.88 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县新界埠镇中学 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 661.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少0万元，下降0 %；本年收入合计661.95 万元，较2021年减少273.83 万元，下降29.2 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 661.95 万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 661.95 万元，其中本年支出合计661.95 万元，较2021年减少273.83 万元，下降29.2 %，主要原因是：教育支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出399.04 万元，占60.3 %；项目支出262.91 万元，占 39.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为318.96 万元，决算数为661.95万元，完成年初预算的207.5 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为240.26万元，决算数为604.73万元，完成年初预算的251.7%，主要原因是：学校项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.36万元，决算数为22.27万元，完成年初预算的68.8%，主要原因是：人员调出社会保障和就业支出减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为24.64万元，决算数为20.04万元，完成年初预算的81.3%，主要原因是：人员调出卫生健康支出减少。
（四）住房保障支出年初预算数为21.7万元，决算数为14.91万元，完成年初预算的68.7%，主要原因是：人员调出住房保障支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.04 万元，其中：
（一）工资福利支出371.73万元，较2021年减少166.14 万元，下降30.8 %，主要原因是：2021年有补发之前年度的工资福利支出。
（二）商品和服务支出 26.88 万元，较2021年减少13.93万元，下降34.1 %，主要原因是：工会经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，较2021年减少48.31 万元，下降99 %，主要原因是：退休金及抚恤金等由政府支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）团组 。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无公务接待费支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：全年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年无国内公务接。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是全年无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：全年无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 262.91 万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
新界埠中学功能房装饰装修工程 |
||||||||
|
主管部门 |
上高县教育体育局 |
实施单位 |
上高县新界埠中学 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
- |
100 |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2022年5月前已完成功能房装修并验收。 |
100% |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
功能房吊顶面积 |
>=145平方米 |
145平方米 |
10 |
10 |
|
|
|
功能房墙面装修面积 |
>=90平方米 |
90平方米 |
10 |
10 |
|
||||
|
文化墙制作面积 |
>=40平方米 |
40平方米 |
10 |
10 |
|
||||
|
采购及安装窗帘面积 |
>=30米 |
30米 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 |
装修验收合格率（%） |
>=95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 |
装修完工及时率 |
>=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 |
装修成本控制率 |
>=70% |
70 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
功能房开放次数（每学期） |
>=50 |
50 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
课程正常开课率（%） |
>=95 |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
师生满意度（%） |
>=90 |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
初中教育：反映中学用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
公务员医疗补助 ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出 ：反映除上述项目以外其用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
