附件1
2022年度部门决算公开格式
上高县新界埠镇人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县新界埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县新界埠镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上高县新界埠镇人民政府（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2022年年末实有人数 52人，其中在职人员52 人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 26人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22 人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,688.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
441.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
174.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
61.45 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
250.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
76.43 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
58.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
50.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
339.30 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,424.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
51.89 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
68.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,862.69 |
本年支出合计 |
58 |
3,862.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,862.69 |
总计 |
62 |
3,862.69 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,862.69 |
3,862.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
441.30 |
441.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.43 |
76.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
339.30 |
339.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
165.30 |
165.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
165.30 |
165.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,424.73 |
2,424.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,583.90 |
1,583.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
612.67 |
612.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
645.39 |
645.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
325.84 |
325.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
285.20 |
285.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
285.20 |
285.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
537.39 |
537.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,862.69 |
1,404.29 |
2,458.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
441.30 |
441.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.43 |
17.45 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
339.30 |
1.24 |
338.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
165.30 |
1.24 |
164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
165.30 |
1.24 |
164.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
174.00 |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,424.73 |
715.15 |
1,709.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,583.90 |
587.70 |
996.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
612.67 |
543.73 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
645.39 |
43.97 |
601.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
325.84 |
0.00 |
325.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
285.20 |
1.92 |
283.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
285.20 |
1.92 |
283.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
537.39 |
125.53 |
411.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297.39 |
125.53 |
171.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,688.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
441.30 |
441.30 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
174.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
76.43 |
76.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
339.30 |
165.30 |
174.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,424.73 |
2,424.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
51.89 |
51.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,862.69 |
本年支出合计 |
59 |
3,862.69 |
3,688.69 |
174.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,862.69 |
总计 |
64 |
3,862.69 |
3,688.69 |
174.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,688.69 |
1,404.29 |
2,284.39 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
441.30 |
441.30 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
423.93 |
423.93 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.43 |
17.45 |
58.98 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.98 |
0.00 |
58.98 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.45 |
17.45 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.84 |
58.84 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.87 |
39.87 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.00 |
0.12 |
49.88 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
165.30 |
1.24 |
164.06 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
165.30 |
1.24 |
164.06 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
165.30 |
1.24 |
164.06 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,424.73 |
715.15 |
1,709.58 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,583.90 |
587.70 |
996.20 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
612.67 |
543.73 |
68.94 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
645.39 |
43.97 |
601.42 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
325.84 |
0.00 |
325.84 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
285.20 |
1.92 |
283.28 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
285.20 |
1.92 |
283.28 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
537.39 |
125.53 |
411.86 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
297.39 |
125.53 |
171.86 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51.89 |
0.00 |
51.89 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.86 |
68.86 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
869.89 |
302 |
商品和服务支出 |
302.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
228.59 |
30201 |
办公费 |
133.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
127.12 |
30202 |
印刷费 |
28.62 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
83.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
46.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
136.83 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.60 |
30206 |
电费 |
9.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.14 |
30211 |
差旅费 |
1.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
57.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
80.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
231.68 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.98 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.73 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
6.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.30 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.49 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
207.23 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.87 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,101.57 |
公用支出合计 |
302.73 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
174.00 |
174.00 |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.00 |
40.00 |
33.60 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
15.00 |
15.00 |
11.87 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
15.00 |
15.00 |
11.87 |
|
3.公务接待费 |
6 |
25.00 |
25.00 |
21.73 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
21.73 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
310 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,810 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县新界埠镇人民政府 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 3862.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年无变化；本年收入合计3862.69 万元，较2021年增加784.18万元，增长25.5 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3862.69万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 3862.69 万元，其中本年支出合计3862.69 万元，较2021年增加784.18 万元，增长25.5 %，主要原因是：农林水支出增幅较大；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1404.29万元，占35.4 %；项目支出2458.39万元，占63.6%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4637.99万元，决算数为3862.69万元，完成年初预算的83.3 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为823.69万元，决算数为441.3 万元，完成年初预算的53.6%，主要原因是：行政运行支出减少。
（二）公共安全支出年初预算数为33万元，决算数为61.45万元，完成年初预算的186.2 %，主要原因是：其他公安支出增加。
（三）科学技术支出年初预算数为130万元，决算数为250万元，完成年初预算的192.3%，主要原因是：其他科学技术支出增加。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为200.05万元，决算数为76.43万元，完成年初预算的38.2%，主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出减少。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为72.24万元，决算数为58.84万元，完成年初预算的81.5%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（六）卫生健康支出年初预算数为64.38万元，决算数为39.87万元，完成年初预算的61.9%，主要原因是：行政单位医疗支出减少。
（七）节能环保支出年初预算数为250万元，决算数为50万元，完成年初预算的20%，主要原因是：其他环境保护管理事务支出减少。
（八）城乡社区支出年初预算数为410.05万元，决算数为339.3万元，完成年初预算的82.7%，主要原因是：小城镇基础设施建设支出减少。
（九）农林水支出年初预算数为1920.55万元，决算数为2424.73万元，完成年初预算的126.3%，主要原因是： 对村民委员会和村党支部的补助增加。
（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为60万元，决算数为51.89万元，完成年初预算的86.5%，主要原因是： 其他支持中小企业发展和管理支出减少。
（十一）住房保障支出年初预算数为88.91万元，决算数为68.86万元，完成年初预算的77.5%，主要原因是：住房公积金支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.29万元，其中：
（一）工资福利支出 869.89万元，较2021年增加130.33 万元，增长17.6 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出 302.73 万元，较2021年减少6.48万元，下降2 %，主要原因是：维修（护）费减少。
（三）对个人和家庭补助支出231.68 万元，较2021年减少7.1 万元，下降2.9 %，主要原因是：个人农业生产补贴减少。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为40 万元，决算数为33.6 万元，完成全年预算的 84 %，决算数较2021年减少1.36 万元，增长下降3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数一致主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为25万元，决算数为21.73万元，完成全年预算的87%，决算数较2021年减少0.59 万元，下降2.6 %，主要原因是全年国内公务接待批次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待费支出减少。全年国内公务接待310批，累计接待1810人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元，决算数为 11.87万元，完成全年预算的79 .1%，决算数较2021年减少0.77万元，下降6 %，主要原因是公务用车运行维护费减少，年末公务用车保有3 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：公务用车未变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出302.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增减少6.48 万元，降低2 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额28.43 万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额28.43万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆，无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金347.5万元，占项目支出总额的 14.1 %。
组织对“2022年第一批新农村建设资金”、“2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2022年度村庄环境长效管护县级奖补资金”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出347.5万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行率100%，自评平均得分100分，表明项目执行情况良好,新农村建设、乡村振兴工作、人居环境改善工作稳步进行。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3688.69万元，政府性基金预算支出 174 万元。从评价情况来看，部门整体支出执行情况良好，各项工作稳步进行（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
1.2022年度市级部门绩效自评总报告
本部门项目绩效目标情况
2022年度，本部门共有项目15个。其中，集镇升级改造项目，以“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”为基本原则，围绕打造美丽宜居的生活环境，扎实推进集升级改造、集镇防洪工程拆迁、粮管所搬迁新建、中学教学楼建设等工程建设；增资增人项目，保障了我镇正常运转，调动镇干部工作积极性，进而提高各项服务水平，不断提升群众满意度；中小企业扶持项目，进一步创新了招商方式、完善招商机制，大力推进铸链强链引链补链，注重提质增效，大力推进矿粉企业环保改造和技术升级，加快淘汰高污染高耗能企业，清理盘活低效用地，不断提高产业水平和亩均效益；农林水事务支出项目，深入推进“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设，扎实开展村庄“四建三治一管护”，加快推进乡村基础设施建设提档升级，全力打造一批各有特色、独具韵味的新农村建设示范点和美丽示范村庄、美丽农户示范庭院。
单位自评工作开展情况
为了深入贯彻落实上级文件精神，我镇认真开展了单位自评工作，分管领导针对单位自评工作精心组织、周密部署，把单位自评工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定尽快将单位自评工作责任落到实处。配合局绩效管理部门及时反馈自评过程中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进单位自评工作规范、有序、顺利开展。单位自评填制过程中，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并在规定时限内上报主管部门。
综合评价结论
本年度单位自评全年预算数6579.87万元，全年执行数5354.45万元，执行率81%，自评平均得分98.53分，表明我镇本年度项目执行情况良好,各项工作稳步进行。
绩效目标完成情况总体分析
本年度单位自评共有项目15个，绩效目标完成情况良好，其中有14个完成了年初预期目标，未能完成年初预期目标项目1个。
偏离绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标的原因主要是受疫情及经济形式影响，预算外资金收入有限，导致预算外其他资金实际执行数与全年预算数产生较大偏离，从而导致绩效目标的偏离。为此，在后续的项目执行过程中，我们将从以下几点入手：
优化监控方式，动态跟踪进度。实施“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理机制，推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为绩效目标的实现打下坚实基础。
扩大监控范围，力抓重点项目。注重重大项目资金的预算执行情况跟踪，通过进一步扩大监控范围，促使部门加强项目管理，防范资金运行风险。
建立反馈机制，防止目标偏离。项目绩效目标跟踪监控是预算绩效管理的重要环节。通过实施项目绩效目标跟踪，及时发现和纠正偏离预算绩效目标的问题，强化支出责任，为如期实现预算绩效目标提供制度保障，提高财政资金的使用效率。
绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果是对项目执行情况的总结，具有重大的参考价值，因此可作为财政每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。
通过绩效自评结果了解项目资金管理使用状况，分析诊断内部管理问题，促进绩效意识、管理意识和责任意识。
绩效自评工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。
对于本年度绩效自评结果，根据相关文件及政策要求，我单位有进行公告栏公开张贴及网络公开，让公众更多的了解项目的执行情况，提出宝贵意见，接受公众的监督。
2. 项目支出绩效自评表
2022年第一批新农村建设资金
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年第一批新农村建设资金 |
||||||||
|
主管部门 |
新界埠镇 |
实施单位 |
上高县新界埠镇人民政府 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
80 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
80 |
80 |
- |
100 |
10 |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
给群众交通出行、生产生活、休闲娱乐提供极大便利 |
给群众交通出行、生产生活、休闲娱乐提供极大便利 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
涉及的自然村点数 |
=7个 |
7个 |
5 |
5 |
|
|
|
道路硬化率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 |
项目时长 |
<=4个月 |
4个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 |
项目总成本 |
>=80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动就业人数 |
>100人 |
100人 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
提升群众出行效率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
人居环境改善程度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
促进乡村可持续发展 |
有利于 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
2022年第二批新农村建设资金
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年第二批新农村建设资金 |
||||||||
|
主管部门 |
新界埠镇 |
实施单位 |
上高县新界埠镇人民政府 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
- |
100 |
10 |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过第二批新农村建设资金的投入使用，给群众交通出行、生产生活、休闲娱乐提供极大便利 |
通过第二批新农村建设资金的投入使用，给群众交通出行、生产生活、休闲娱乐提供极大便利 |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
项目涉及的自然村点数 |
=7个 |
7个 |
10 |
10 |
|
|
|
质量 |
项目的验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 |
项目完工及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 |
产生的经济成本数量 |
<=80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目施工建设过程产生的建筑垃圾数量 |
<=8吨 |
8吨 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目施工建设过程对群众出行人数影响 |
<=80人次 |
80人次 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动集体经济发展 |
有利于 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
带动当地就业人数 |
>=100人次 |
100人次 |
5 |
5 |
|
|||
|
惠及群众人口数 |
>=1646人 |
1646人 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
人居环境的改善程度 |
有利于 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
>=95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“2022年第一批新农村建设资金”项目部门评价报告（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开）。
（见附件3）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
