上高县新界埠镇人民政府2023年

部门预算

目    录

第一部分  上高县新界埠镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县新界埠镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县新界埠镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县新界埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。严格抓好基层党组织各项制度建设，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设。

2、推进区域发展。贯彻乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，推进乡村绿色发展，深化乡村精神文明建设，构建乡村治理体系，深入推进农业农村改革。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理等工作，承担组织领导等职责，加强财税管理，负责本级财务及集体资产工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

4、加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛等应急管理工作；承担下去平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。

5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保证、移民、扶贫等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进镇便民服务平台标准化建设。

6、领导基层自治。领导村（居）民委员会，推进村（居）民委员会自治，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法制、德治相结合的基层治理体系；推进村（社区）务公开、财务公开。

7、动员社区参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区服务。

8、做好国防教育和兵役等工作。

9、观测执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。

10、承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为上高县新界埠镇人民政府。内设7个部门机构，分别为党政办公室（党建办公室）、农业农村工作办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、社会治理办公室（应急管理办公室）、行政审批办公室（便民服务中心）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

本部门2023年编制人数64人，其中行政编制28人，事业编制36人；实有人数77人，其中行政编23人，事业编33人，编外人员21人。离休人员0人，退休人员22人。遗属6人。

第二部分  上高县新界埠镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县新界埠镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上高县新界埠镇人民政府收入预算总额为7435.32万元，与上年对比收入预算增加了756.24万元。

其中：财政拨款收入5115.58万元，占收入预算总额的68.8%。其他收入2218.9万元。

（二）支出预算情况

2023年上高县新界埠镇人民政府支出预算总额为7435.32万元，与上年对比支出预算增加了756.24万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 812.25万元，占支出预算总额的10.9 %，较上年预算安排减少467.39万元。包括工资福利支出741万元，商品和服务支出49.45万元、对个人和家庭的补助支出21.81万元；项目支出4303.33万元，占支出预算总额的 57.9%，较上年预算安排增加了944.98万元，包括工资福利支出189.79万元，商品和服务支出346.13万元、资本性支出3767.41万元；其他支出2218.9万元，占支出预算总额的31.2%，较上年预算安排增加了177.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1312.33万元，占支出预算总额的17%，较上年预算安排增加了488.63万元；国防支出2万元，较上年预算安排增加了2万元；公共安全支出42.27万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排增加了9.27万元；教育支出335.03万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排建少了250.1万元；科学技术支出191.27万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排增加了61.27万元；文化旅游体育与传媒支出47.58万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排减少了152.47万元；社会保障和就业支出68.94万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排减少了3.3万元；卫生健康支出68.18万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排增加了3.8万元；节能环保支出487.67万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排增加了237.67万元；城乡社区支出485.49万元，占支出预算总额的7%，较上年预算安排增加了75.44万元；农林水支出1507.19万元，占支出预算总额的20%，较上年预算安排减少了413.36万元；资源勘探工业信息等支出632.96万元，占支出预算总额的8%，较上年预算安排增加了572.96万元；住房保障支出34.87万元，较上年预算安排减少了54.03万元；灾害防治及应急管理支出0.65万元，较上年预算安排增加了0.65万元；其他支出2218.9万元，占支出预算总额的30%，较上年预算安排增加了177.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出930.79万元，占支出预算总额的12%，较上年预算安排增加了53.13万元；商品和服务支出395.57万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排减少了1.19万元；对个人和家庭的补助 21.81万元，较上年预算安排增加了16.58万元；资本性支出 3767.41万元，占支出预算总额的53%，较上年预算安排增加了408.15万元；其他支出2218.9万元，占支出预算总额的30%，较上年预算安排增加了177.81万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上高县新界埠镇人民政府财政拨款支出预算5115.58万元，占支出预算总额的69%，与上年对比支出预算增加了477.59万元。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1312.33万元，占财政拨款支出的26%，较上年预算安排增加了488.63万元；国防支出2万元，较上年预算安排增加了2万元；公共安全支出42.27万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排增加了9.27万元；教育支出322.84万元，占财政拨款支出的6%，较上年预算安排减少262.29万元；科学技术支出191.27万元，占财政拨款支出的4%，较上年预算安排增加了61.27万元；文化旅游体育与传媒支出47.58万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排减少了152.47万元；社会保障和就业支出68.94万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排减少了3.3万元；卫生健康支出68.18万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排增加了3.8万元；节能环保支出487.67万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排增加了237.67万元；城乡社区支出405.49万元，占财政拨款支出的8%，较上年预算安排减少了4.56万元；农林水支出1499.19万元，占财政拨款支出的29%，较上年预算安排减少了421.36万元；资源勘探工业信息等支出632.95万元，占财政拨款支出的12%，较上年预算安排增加了572.96万元；住房保障支出34.87万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排减少了54.03万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  395.57   万元，比2022年预算减少  1.19     万元，下降  0.3   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  35   万元，其中：政府采购货物预算  35  万元、政府采购工程预算  0      万元、政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  3   辆，其中，一般公务用车    2  辆，执法执勤用车  1  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  1  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无          。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.中小企业扶持项目

   1）项目概述

通过加大对中小企业扶持力度，吸引优秀项目和资金落地，进而增加我镇税源和财政收入。

2）立项依据

根据《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》、《财政部工业和信息化部 科技部关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级工作的通知》、《中小企业发展专项资金管理办法》及《财政部关于下达2021年中小企业发展专项资金预算的通知》等文件规定。

3）实施主体

上高县新界埠镇人民政府

4）实施方案

按实际产生金额进行资金拨付

5）实施周期

 2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

     年度预算安排2920万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过进一步创新招商方式、完善招商机制，大力推进铸链强链引链补链，着力引进一批科技含量高、成长性好的“链主”企业，全力抓好重大项目对接服务，力争在谈项目早落地，落地项目早开工，开工项目早投产。

绩效指标

2.增资增人项目

  1）项目概述

通过对我镇伙食补助费、工会经费、增人增资及绩效工资等人员经费增支，能够切实保障我镇干部职工工资福利待遇，发挥工资保障的激励作用，稳定干部队伍。

2）立项依据

根据国办发〔2018〕112 号《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》、赣工办发（2015）8 号《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》、上府办字〔2017〕31 号《关于严格执行标准发放政府性奖励的通知》等文件精神。

3）实施主体

上高县新界埠镇人民政府

4）实施方案

按实际产生金额进行资金拨付

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

    年度预算安排50万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过项目的实施，保障我镇正常运转，调动镇干部工作积极性，进而提高各项服务水平，不断提升群众满意度。

 绩效指标

3.中小学校建设经费项目

  1）项目概述

通过对新界埠中学、新界埠中心小学建设经费的投入，能够完善学校的基础设施建设，给学生提供更科学的教学环境，提高学校的教学质量。

2）立项依据

   根据《上高县人民政府办公室关于印发调整乡（镇、场、街道办）财政管理体制暂行办法的通知》，每个乡镇保运转补助资金按本乡镇教育经费上解占全县教育经费上解的比重确定等文件规定。

3）实施主体

   上高县新界埠镇人民政府

4）实施方案

   根据项目的实际施工进度进行资金拨付

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

年度预算安排322.84万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过中小学校建设经费的投入，完善学校的基础设施建设，给学生提供更科学的教学环境，提高学校的教学质量。

绩效指标

4.农林水事务支出项目

  1）项目概述

通过全面推进新农村建设、深入开展农村人居环境整治行动、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、持续调优农业产业结构，大力发展特色优势产业，推进农村基础设施不断完善、产业机构更加优化，农业机械化、现代化不断提升。

2）立项依据

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》、《江西省乡村振兴促进条例》等文件要求， 加大农林水支出投入，是国家解决三农问题的重要途径，有利于实施乡村振兴战略。

3）实施主体

    上高县新界埠镇人民政府

4）实施方案

    按实际工程施工方案进行资金拨付

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

年度预算安排605万元

7）绩效目标和指标

    绩效目标

通过大力实施乡村建设行动，突出规划引领，精心保护好传统村落和乡村特色风貌，科学推进乡村规划建设，加快推进乡村基础设施建设提档升级，全力打造一批各有特色、独具韵味的新农村建设示范点和美丽示范村庄、美丽农户示范庭院。

绩效指标

5.小城基础设施建设项目

  1）项目概述

通过推进集镇农产品批发市场、集镇停车场、集镇广场二期等项目建设，完善集镇基础设施，提升集镇形象。

2）立项依据

根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《江西省城乡规划条例》等文件要求,加强城乡社区建设是改善人民生产生活条件、维护社会稳定的迫切需要，有利于实施乡村振兴战略，提高人民群众获得感、幸福感。

3）实施主体

   上高县新界埠人民政府

4）实施方案

按实际工程施工方案

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

年度预算安排405.49万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过推进集镇农产品批发市场、集镇停车场、集镇广场二期等项目建设，完善集镇基础设施，提升集镇形象，持续推进美丽乡镇建设。

绩效指标

6.其他收入资金项目

 1）项目概述

通过其他项目资金的投入使用，保障各项事业的费用支出，如敬老院运转、公益性岗位工资、建设项目拆迁补偿及工作经费。

2）立项依据

根据《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》文件精神，同时预算外资金是预算资金的必要补充，可以保证专项项目的建设。

3）实施主体

上高县新界埠镇人民政府

4）实施方案

按实际产生金额进行资金拨付

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排

年度预算安排2,218.9万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过项目资金的投入，促进各项事业发展，建设美丽新界埠，实现高质量跨越式发展。

绩效指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县新界埠镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排52.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费24.8万元，比上年减0.2万元，主要原因是：缩减公务接待费用。

公务用车运行维护费15万元，比上年增0万元，主要原因是：公务用车已维持在基本公用水平。

公务用车购置费13万元，比上年增13万元，主要原因是：原执法执勤用车已报废需购置新车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

（四）其他税收事务支出：反映除上述项目以外的其他税收事务支出。

（五）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）其他公安支出：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

（七）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

（八）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（九）其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十二）财政对失业保险基金的补助：反映财政对于失业保险基金的补助支出。

（十三）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对于工伤保险基金的补助支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

（十五）公务员医疗补助 ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）其他环境保护管理事务支出 ：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十八）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、水、气、电等基础建设方面的支出。

（十九）事业运行:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 　

（二十）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十一）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十三）对村民委员会和村党支部的补助 ：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十四）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。 　

（二十六）其他支出：反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。