上高县泗溪镇中学2024年度单位决算

目录

第一部分上高县泗溪镇中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县泗溪镇中学概况

一、单位主要职责

（一）九年制初中义务教育负责组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（三）实行初中学历教育

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：上高县泗溪镇中学。

本单位年末编制内实有人员73人，其他人员2人。离退休人员26人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员26人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,110.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,414.75
六、经营收入	6	283.54	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	328.16	八、社会保障和就业支出	39	88.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	79.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,722.41	本年支出合计	58	1,595.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	126.43
	30			61
总计	31	1,722.41	总计	62	1,722.41
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,722.41	1,110.71	0.00	0.00	283.54	0.00	328.16
205			教育支出	1,541.18	929.48	0.00	0.00	283.54	0.00	328.16
20502			普通教育	1,527.18	915.48	0.00	0.00	283.54	0.00	328.16
2050203			初中教育	1,527.18	915.48	0.00	0.00	283.54	0.00	328.16
20509			教育费附加安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,595.98	808.10	504.34	0.00	283.54	0.00
205			教育支出	1,414.75	626.87	504.34	0.00	283.54	0.00
20502			普通教育	1,400.75	626.87	490.34	0.00	283.54	0.00
2050203			初中教育	1,400.75	626.87	490.34	0.00	283.54	0.00
20509			教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	88.15	88.15
20899			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15
2089999			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15
210			卫生健康支出	13.22	13.22
21099			其他卫生健康支出	13.22	13.22
2109999			其他卫生健康支出	13.22	13.22
221			住房保障支出	79.85	79.85
22102			住房改革支出	79.85	79.85
2210201			住房公积金	79.85	79.85
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	929.48	929.48
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.15	88.15
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	79.85	79.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,110.71	本年支出合计	59	1,110.71	1,110.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,110.71	总计	64	1,110.71	1,110.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,110.71	808.10	302.61
205			教育支出	929.48	626.87	302.61
20502			普通教育	915.48	626.87	288.61
2050203			初中教育	915.48	626.87	288.61
20509			教育费附加安排的支出	14.00		14.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	88.15	88.15
20899			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15
2089999			其他社会保障和就业支出	88.15	88.15
210			卫生健康支出	13.22	13.22
21099			其他卫生健康支出	13.22	13.22
2109999			其他卫生健康支出	13.22	13.22
221			住房保障支出	79.85	79.85
22102			住房改革支出	79.85	79.85
2210201			住房公积金	79.85	79.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	791.91	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	175.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	12.60	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		808.10	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县泗溪镇中学	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1722.41万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1722.41万元，比上年增加119.04万元，增长7.42%，主要原因：一般公共预算收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1110.71万元，占64.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入283.54万元，占16.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入328.16万元，占19.05%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1722.41万元，其中本年支出合计1595.98万元，比上年减少7.39万元，下降0.46%，主要原因：部分支出在2025年列支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余126.43万元，比上年增加126.43万元，主要原因：部分支出在2025年列支。

本年支出的具体构成：基本支出808.10万元，占50.63%；项目支出504.34万元，占31.60%；经营支出283.54万元，占17.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1257.43万元，决算数1110.71万元，完成年初预算的88.33%。其中：

部分支出在2025年列支，公务员补充险未交。

（一）教育支出（类）年初预算数1007.35万元，决算数929.48万元，完成年初预算的92.27%。预决算差异主要原因：部分支出在2025年列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数115.54万元，决算数88.15万元，完成年初预算的76.30%。预决算差异主要原因：部分支出在2025年列支，公务员补充险未交。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数54.68万元，决算数13.22万元，完成年初预算的24.18%。预决算差异主要原因：部分支出在2025年列支，公务员补充险未交。

（四）住房保障支出（类）年初预算数79.85万元，决算数79.85万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：合理开支，严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出808.10万元，其中：

（一）工资福利支出791.91万元，比上年增加37.48万元，增长4.97%，主要原因：一般公共预算收入增加。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：合理开支，严格按预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出16.19万元，比上年减少6.60万元，下降28.97%，主要原因：丧葬补贴减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年度无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：2024年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年度无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年度无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年度无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年度无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年度无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：2024年度无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年度无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：2024年度无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 763.07 万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学校自有资金”“城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”等项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映；

（二）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映；

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（五）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的洗出；

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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