一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2937.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2937.49万元，比上年减少1381.04万元，下降31.98%，主要原因：学生和教师人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2423.00万元，占82.48%；事业收入72.89万元，占2.48%；经营收入140.34万元，占4.78%；上级补助收入9.66万元，占0.33%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入291.60万元，占9.93%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2937.49万元，其中本年支出合计2618.27万元，比上年减少1700.26万元，下降39.37%，主要原因：学生和教师人数减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余319.22万元，比上年增加319.22万元，主要原因：预算时主要很多数据是按去年年末数算的，同时有些该支出的数没来及支付、如社保、住房公积金等款。

本年支出的具体构成：基本支出1778.96万元，占67.94%；项目支出698.97万元，占26.70%；经营支出140.34万元，占5.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1663.69万元，决算数2423.00万元，完成年初预算的145.64%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1248.51万元，决算数1921.67万元，完成年初预算的153.92%。预决算差异主要原因：政府拨入专项资金增加；按政策提高教师养老保险等缴交基数标准。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数161.49万元，决算数249.79万元，完成年初预算的154.67%。预决算差异主要原因：按政策提高教师养老保险等缴交基数标准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数143.11万元，决算数140.96万元，完成年初预算的98.50%。预决算差异主要原因：教师人数减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数110.59万元，决算数110.59万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1778.96万元，其中：

（一）工资福利支出1584.76万元，比上年减少726.18万元，下降31.42%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出34.14万元，比上年减少511.19万元，下降93.74%，主要原因：去年好多会计科目没做细、同时学生和教师人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出160.06万元，比上年增加93.06万元，增长138.90%，主要原因：退休人数增多、待遇提高。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少195.26万元，下降100.00%，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.60万元，决算数3.60万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.05万元，下降1.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无人出国。决算数与上年持平，主要原因：无人出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无人出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：（无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.60万元，决算数3.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少0.05万元，下降1.37%,主要原因：按预算执行。全年国内公务接待30批，累计接待310人次，主要是：按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：按预算执行。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（100）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 1687.0903  万元，占项目支出总额的100%。其中，12 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制资金)项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。