目 录
第一部分 上高县泗溪镇中心小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县泗溪镇中心小学概况
一、部门主要职能
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;
（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；
（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；
（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（六）完成其他教学教育任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 16个，包括：上高县泗溪镇中心小学、泗溪洋港小学、泗溪良田小学、泗溪安塘小学、泗溪曾家小学、泗溪中宅小学、泗溪胡家小学、泗溪曹港小学、泗溪叶山小学、泗溪游市小学、泗溪熊家小学、泗溪马岗小学、泗溪官桥小学、泗溪墓田小学、泗溪塘下小学、泗溪张家小学
本部门2022年年末实有人数 154人，其中在职人员154 人，离休人员 0 人，退休人员 147 人；年末其他人员42 人；年末学生人数2143人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,318.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3,752.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
239.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
183.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
144.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,318.52 |
本年支出合计 |
58 |
4,318.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,318.52 |
总计 |
62 |
4,318.52 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,318.52 |
4,318.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,752.10 |
3,752.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,752.10 |
3,752.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,752.10 |
3,752.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,318.52 |
3,118.52 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,318.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,752.10 |
3,752.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,318.52 |
本年支出合计 |
59 |
4,318.52 |
4,318.52 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,318.52 |
总计 |
64 |
4,318.52 |
4,318.52 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,318.52 |
3,118.52 |
1,200.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,752.10 |
2,552.10 |
1,200.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
144.19 |
144.19 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,310.93 |
302 |
商品和服务支出 |
545.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
945.00 |
30201 |
办公费 |
14.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
121.00 |
30202 |
印刷费 |
9.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.51 |
30203 |
咨询费 |
1.94 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
5.43 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
399.00 |
30205 |
水费 |
3.88 |
310 |
资本性支出 |
195.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
239.24 |
30206 |
电费 |
5.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
195.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
183.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
144.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
297.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180.00 |
30214 |
租赁费 |
110.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.00 |
30215 |
会议费 |
3.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.34 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
19.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
22.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
38.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
35.00 |
30228 |
工会经费 |
11.60 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,377.93 |
公用支出合计 |
740.59 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.65 |
3.65 |
3.65 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.65 |
3.65 |
3.65 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
3.65 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
159 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
398 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县泗溪镇中心小学 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 4318.5227万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加 824.8276 万元，增长23.61 %；本年收入合计 4318.5227 万元，较2022年增加 824.8276 万元，增长23.61 %，主要原因是：政府投入加大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4318.5227万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4318.5227万元，其中本年支出合计 4318.5227万元，较2021年增加824.8276万元，增长23.61 %，主要原因是：教师待遇提高；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：教师待遇提高。
本年支出的具体构成为：基本支出3118.5227万元，占72.21%；项目支出1200万元，占27.79 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4318.5227 万元，决算数为4318.5227万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4318.5227万元，决算数为4318.5227万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按国家政策办事。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4318.5227 万元，其中：
（一）工资福利支出2310.9327万元，较2021年增加437.5576 万元，增长23.36 %，主要原因是：教师待遇提高了。
（二）商品和服务支出 545.3320万元，较2021年减少39.1880万元，下降6.7 %，主要原因是：学生人数减少。
（三）对个人和家庭补助支出67万元，较2021年增加25万元，增长59.52 %，主要原因是：退休教师人数增多了和待遇提高了。
（四）资本性支出1395.258万元，较2021年增加12014580 万元，增长619.94 %，主要原因是：增加了各种设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.65万元，决算数为3.65万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少 0.1 万元，下降2.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与国外没有关系。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与国外没有关系。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：与国外没有关系。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.65万元，决算数为 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年减少0.1万元，下降2.6 %，主要原因是：没有了非必要接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有了非必要接待。全年国内公务接待 批，累计接待250人次，其中外事接待18批，累计接待150人次，主要为：为迎接国检的参观人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额15.258万元，其中：政府采购货物支出15.258万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.258万元。授予中小企业合同金额 15.258万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金231.5975万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2022年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
主要产出和效益：
1.产出指标完成情况分析
（1）我校在2022年全县质量检测排名第二，
（2）全校教师组织听课说课535余节，有45人次参加各类比赛获奖。
（3）学生在各级各类竞赛中获奖26人次。
（4）2023年教师节有13人受县政府表彰。
2.效益指标完成情况分析
（1）教学质量居全县前列，深受社会好评。
（2）教师教学教研水平上新台阶。
（三）绩效评价结果应用情况
1.绩效评价结果应用情况
针对2022年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。
（1）进一步加强与学校各部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务教学。
（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。
（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。
2.绩效评价结果拟应用情况
（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。
（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高上高县泗溪中学整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：
