目 录
第一部分 泗溪中学部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泗溪中学部门概况
一、部门主要职能
（一）事实九年义务教育，初中学历教育
（二）维护学校正常教学秩序，完成教学计划，提高教学质量。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上高县泗溪中学。
本部门2021年年末实有人数66人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末其他人员 36人；年末学生人数 1159 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1028.2609万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加134.0809 万元，增长15 %；本年收入合计1028.2609万元，较2020年增加134.0809万元，增长15 %，主要原因是财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1028.2609 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1028.2609 万元，其中本年支出合计1028.2609万元，较2020年增加134.0809 万元，增长15 %，主要原因是：教师人员变动；年末结转和结余 0万元，较2020年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出10282609万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为528.2609万元，决算数为1028.2609 万元，完成年初预算的194.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：学校无此项支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：学校无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10282609万元，其中：
（一）工资福利支出841.8177万元，较2020年增加119.85 万元，增长16.6%，主要原因是：教师人员变动。
（二）商品和服务支出 93.6832万元，较2020年减少50.77 万元，下降35.1 %，主要原因是：严格控制开支。
（三）对个人和家庭补助支出 82.76万元，较2020年增加55 万元，增长198 %，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出 10万元，较2020年增加10 万元，主要原因是：学校投入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01 万元，下降3.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01 万元，下降3.3 %，主要原因是严格控制三公消费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公消费。全年国内公务接待 15批，累计接待 100人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无此业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是.单位无车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出152万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数无变化。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。泗溪中学无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门无2021年度一般公共预算项目。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
附件：
