上高县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县应急管理局	一级预算单位

本部门内设机构有：安全生产综合协调股、秘书股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、应急管理股（火灾防治管理股）。

本部门年末在职人员30人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员43人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,946.25	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	27.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	75.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,764.23
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,946.31	本年支出合计	58	1,946.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,946.31	总计	62	1,946.31
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,946.31	1,946.25					0.05
203			国防支出	27.40	27.40
20399			其他国防支出	27.40	27.40
2039999			其他国防支出	27.40	27.40
208			社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805			行政事业单位养老支出	52.33	52.33
2080501			行政单位离退休	5.99	5.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94
20808			抚恤	22.30	22.30
2080801			死亡抚恤	22.30	22.30
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	19.05	19.05
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213			农林水支出	35.00	35.00
21303			水利	35.00	35.00
2130314			防汛	35.00	35.00
221			住房保障支出	24.86	24.86
22102			住房改革支出	24.86	24.86
2210201			住房公积金	24.86	24.86
224			灾害防治及应急管理支出	1,764.23	1,764.18					0.05
22401			应急管理事务	1,418.80	1,418.74					0.05
2240101			行政运行	615.27	615.27
2240104			灾害风险防治	63.90	63.90
2240106			安全监管	150.10	150.10
2240108			应急救援	11.32	11.32
2240109			应急管理	542.44	542.39					0.05
2240199			其他应急管理支出	35.76	35.76
22402			消防救援事务	42.81	42.81
2240204			消防应急救援	12.81	12.81
2240299			其他消防救援事务支出	30.00	30.00
22405			地震事务	5.00	5.00
2240506			地震灾害预防	5.00	5.00
22406			自然灾害防治	14.95	14.95
2240699			其他自然灾害防治支出	14.95	14.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	282.67	282.67
2240703			自然灾害救灾补助	282.67	282.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,946.31	722.95	1,223.35
203			国防支出	27.40		27.40
20399			其他国防支出	27.40		27.40
2039999			其他国防支出	27.40		27.40
208			社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805			行政事业单位养老支出	52.33	52.33
2080501			行政单位离退休	5.99	5.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94
20808			抚恤	22.30	22.30
2080801			死亡抚恤	22.30	22.30
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	19.05	19.05
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213			农林水支出	35.00		35.00
21303			水利	35.00		35.00
2130314			防汛	35.00		35.00
221			住房保障支出	24.86	24.86
22102			住房改革支出	24.86	24.86
2210201			住房公积金	24.86	24.86
224			灾害防治及应急管理支出	1,764.23	603.28	1,160.95
22401			应急管理事务	1,418.80	603.28	815.51
2240101			行政运行	615.27	603.28	11.99
2240104			灾害风险防治	63.90		63.90
2240106			安全监管	150.10		150.10
2240108			应急救援	11.32		11.32
2240109			应急管理	542.44		542.44
2240199			其他应急管理支出	35.76		35.76
22402			消防救援事务	42.81		42.81
2240204			消防应急救援	12.81		12.81
2240299			其他消防救援事务支出	30.00		30.00
22405			地震事务	5.00		5.00
2240506			地震灾害预防	5.00		5.00
22406			自然灾害防治	14.95		14.95
2240699			其他自然灾害防治支出	14.95		14.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	282.67		282.67
2240703			自然灾害救灾补助	282.67		282.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,946.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	27.40	27.40
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.77	75.77
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	35.00	35.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,764.18	1,764.18
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,946.25	本年支出合计	59	1,946.25	1,946.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,946.25	总计	64	1,946.25	1,946.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,946.25	722.95	1,223.30
203			国防支出	27.40		27.40
20399			其他国防支出	27.40		27.40
2039999			其他国防支出	27.40		27.40
208			社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805			行政事业单位养老支出	52.33	52.33
2080501			行政单位离退休	5.99	5.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94
20808			抚恤	22.30	22.30
2080801			死亡抚恤	22.30	22.30
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	19.05	19.05
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213			农林水支出	35.00		35.00
21303			水利	35.00		35.00
2130314			防汛	35.00		35.00
221			住房保障支出	24.86	24.86
22102			住房改革支出	24.86	24.86
2210201			住房公积金	24.86	24.86
224			灾害防治及应急管理支出	1,764.18	603.28	1,160.89
22401			应急管理事务	1,418.74	603.28	815.46
2240101			行政运行	615.27	603.28	11.99
2240104			灾害风险防治	63.90		63.90
2240106			安全监管	150.10		150.10
2240108			应急救援	11.32		11.32
2240109			应急管理	542.39		542.39
2240199			其他应急管理支出	35.76		35.76
22402			消防救援事务	42.81		42.81
2240204			消防应急救援	12.81		12.81
2240299			其他消防救援事务支出	30.00		30.00
22405			地震事务	5.00		5.00
2240506			地震灾害预防	5.00		5.00
22406			自然灾害防治	14.95		14.95
2240699			其他自然灾害防治支出	14.95		14.95
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	282.67		282.67
2240703			自然灾害救灾补助	282.67		282.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.74	302	商品和服务支出	118.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	99.02	30201	办公费	36.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	80.56	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	111.46	30203	咨询费	8.89	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	56.61	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	3.19	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	2.42	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	125.33	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	32.04	30215	会议费	2.96	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.99	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.26	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	312	对企业补助
30309	奖励金	5.99	30229	福利费	3.17	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.40	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	29.43	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		603.78	公用支出合计					119.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上高县应急管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.68	15.68	5.26
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	15.68	15.68	5.26
（1）国内接待费	7	——	——	5.26
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	162
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	996
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上高县应急管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	1
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1946.31万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1946.31万元，比上年增加117.42万元，增长6.42%，主要原因：本年度增加2023年人武部民兵应急连装备采购项目27.4万元、国家森林消防队伍靠前住房采购物资经费46.32万元，单位在职人员死亡抚恤金及遗属补助22.3万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1946.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1946.31万元，其中本年支出合计1946.31万元，比上年增加117.42万元，增长6.42%，主要原因：本年度增加2023年人武部民兵应急连装备采购项目27.4万元、国家森林消防队伍靠前住房采购物资经费46.32万元，单位在职人员死亡抚恤金及遗属补助22.3万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：更新财政一体化系统，以支出定收入，本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出722.95万元，占37.14%；项目支出1223.35万元，占62.86%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1897.44万元，决算数1946.25万元，完成年初预算的102.57%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数27.40万元，预决算差异主要原因：年中增加2023年人武部民兵应急连装备采购项目预算27.4万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.70万元，决算数75.77万元，完成年初预算的246.82%。预决算差异主要原因：本年度支出两名退休人员单位应交职业年金及一名在职人员去世抚恤金及遗属补助。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.05万元，决算数19.05万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数35.00万元，决算数35.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算数18.22万元，决算数24.86万元，完成年初预算的136.42%。预决算差异主要原因：本年度调整住房公积金基数，把月度基础性绩效纳入基数中核算。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1794.48万元，决算数1764.18万元，完成年初预算的98.31%。预决算差异主要原因：因风险普查有项成果运用工作未完成，尾款暂未支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.95万元，其中：

（一）工资福利支出571.74万元，比上年减少3.62万元，下降0.63%，主要原因：本年有两位人员到龄退休。

（二）商品和服务支出118.90万元，比上年增加11.60万元，增长10.81%，主要原因：县应急综合救援队经费预算全放入工资福利中，实际支出部分调整到商品和服务支出中。

（三）对个人和家庭补助支出32.04万元，比上年增加8.93万元，增长38.63%，主要原因：本年度一名在职人员去世增加抚恤金及遗属补助支出。

（四）资本性支出0.27万元，比上年增加0.27万元，主要原因：本年度添置办公设备0.27万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.68万元，决算数5.26万元，完成全年预算的33.52%；决算数比上年减少0.04万元，下降0.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数15.68万元，决算数5.26万元，完成全年预算的33.52%，主要原因：严格按照规定要求，控制接待费用和标准。决算数比上年减少0.04万元，下降0.81%,主要原因：严格按照规定要求，控制接待费用和标准。全年国内公务接待162批，累计接待996人次，主要是：严格按照规定要求，控制接待费用和标准。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出119.17万元，决算数比上年增加11.87万元，增长11.06%，主要原因：县综合应急救援队经费预算在人员经费中，部分支出按实际用途调整到公用经费中，导致机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额154.12万元，其中：政府采购货物支出154.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额154.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 907.29万元，占项目支出总额的74.16%。其中：17个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目、2023年县级防汛抗旱经费项目、2023年灾害信息员补助资金项目、2023年自然灾害救灾预算资金项目。涉及一般公共预算支出 263.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个项目绩效目标设置合理，与实际需求相符，项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强，效益显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1946.31万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 良”。从评价情况看，本年预算执行率为73.97%，预算执行率有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目”、“2023年灾害信息员补助资金项目”支出绩效自评结果如下：

（1）2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元，执行数为118.66万元，完成预算的98.88%。主要产出和效果：一是坚持科技强安夯实安全生产基础，及时排查消除安全生产隐患，二是大力开展安全警示教育，增强企业主体责任意识。三是组织开展安全专项巡查和安全生产访谈工作，强化守土尽责意识。发现的问题及原因：一是安全风险管控能力与日益繁重的监管任务不相匹配；二是应急管理队伍建设亟待进一步加强。下一步改进措施：加强安全监管执法队伍建设，加大对安全生产工作经费投入。

（2）2023年灾害信息员补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.92万元，执行数为28.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度补助监测灾害信息员人数241人，灾害信息员补助应补尽补率达到100%，补发发放及时率100%，二是提高了及时准确掌握灾情的能力，灾害信息员满意度达到95%以上。发现的问题及原因：绩效评价指标的设置不能全面合理的反映项目的产出、成本与收益，需要不断优化。下一步改进措施：增加绩效评价指标，能较全面和合理的反映项目的产出、成本与收益。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励
主管部门		上高县应急管理局				实施单位		上高县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		120	120	118.655		10	98.88	7
		政府预算资金		120	120	118.65505		—	98.88	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	安全生产监管体制机制成熟，事故总量进一步下降，职业危害防治取得积极进展，一般事故得到有效防范，坚决遏制较大事故，安全生产整体水平与全面建成小康社会、创建文明城市建设美丽上高目标相适应。					全年开展安全培训3场，开展应急演练8场，培训人次5000人次，有效提高了从业人员的技能和安全生产意识，确保企业安全生产正常运行，保障了辖区内人民生命财产安全。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	安全生产监督检查成本	≤120万	118.65505	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展应急演练活动数	＝8次	8	8	8
				培训人数（人次）	＝5000人	5000	8	8
				开展安全生产培训活动	＝3场	3	8	8
			质量指标	提升从业人员技能和安全生产意识	提高	基本达成目标	8	8
			时效指标	从事安全生产人员合格率	≥80%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标	消除隐患、保证安全生产，减少人民生命和财产安全	保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	确保企业安全生产正常运行，保障辖区内人民生命财产安全	正常	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	保护辖区内生态和谐发展	和谐	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务群众满意度	满意	基本达成目标	10	10
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		灾害信息员补助资金(乡镇负担)(待分配)
主管部门		上高县应急管理局				实施单位		上高县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		28.92	28.9	28.9		10	100	10
		政府预算资金		28.92	28.9	28.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保全省每个城乡社区有1名灾害信息员,能及时、准确、客观、全面掌握和管理灾情。					全县241名灾害信息员补贴已及时按标准发放到位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	灾害信息员补助标准	＝100元/人	100	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	监测灾害信息员人数	＝241人	241	20	20
			质量指标	灾害信息员补助应补尽补率	＝100%	100	10	10
			时效指标	灾害信息员补助发放及时率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	灾害信息员工作积极性提升	提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	和谐	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（三）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（九）安全监管：对县各企业安全生产监督管理支出、开展日常工作的基本支出。

（十）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援等日常运行的基本支出。

（十一）应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十二）自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害救援和受灾群众救助的支出。

（十三）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目是根据《中共上高县委上高县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》上发[2018]7号文件和《关于进一步加强安全生产工作保障的通知》上府办字[2017]35号文件立项，通过资金的使用，实现安全生产治理体系和治理能力现代化，全民安全文明素质全面提升，安全生产保障能力显著增强，为全县经济社会发展提供稳固可靠的安全生产基础。用于安全生产事故及风险防控、应急管理、教育培训、购买服务、举报奖励等。

2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目预算资金120万元，用于安全生产事故及风险防控、应急管理、教育培训、购买服务、举报奖励。本年实际执行金额118.66万元。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：本年度计划开展安全生产培训活动3场，开展应急演练活动8次，培训从事安全生产人员5000人次，安全生产监管体制机制成熟，事故总量进一步下降，职业危害防治取得积极进展，一般事故得到有效防范，坚决遏制较大事故，安全生产整体水平与全面建成小康社会、创建文明城市建设美丽上高目标相适应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对上高县应急管理局2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目中资金使用情况、财务管理状况以及加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解安全生产专项资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范，是否实现了逾期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足。为后续安全生产专项资金项目的开展，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范原则，对项目就行客观的评价；公正公开原则，秉持真实、客观、公正的原则，对项目进行公正的反映，依法公开并接受监督。评价指标体系参照财政局下发文件参照制定本单位项目支出评价指标体系，详细见附件。绩效评价主要采用现场核查，查看记录等方式，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的分析和统计。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我局首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布暑，党委成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目按计划完成了任务，为提高安全生产从业人员的技能和安全意识起到了一定的积极作用。本次评价采用书面评价、现场评估等综合评价方法，围绕项目的决策、过程、产出和效益方面实施评价，运用评价指标体系和评分标准，对2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：综合得分为97分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据《中共上高县委上高县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》上发[2018]7号文件和《关于进一步加强安全生产工作保障的通知》上府办字[2017]35号文件立项，由县财政每年安排预算120万元，并明确了项目建设内容。

（二）项目过程情况：2023年安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查奖励项目预算资金120万元，实际执行金额118.66万元，执行率98.89%。该项目资金实行专款专用。项目支出均有逐层审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真是、准确，为发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况：本年度开展安全生产培训活动3场，开展应急演练活动8次，培训安全生产人数5000人次。提高了从业人员技能和安全生产意识，从事安全生产人员合格率高于80%。均达到了预期指标值。

（四）项目效益情况：1、经济效益：显著降低生产安全事故发生率减少直接经济损失。2、社会效益：发放宣传资料和开展应急演练，受众人员安全意识提高。重点行业领域安全工程建设，有效减少安全事故的发生。3、生态效益：减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态环境。4、服务对象满意度：群众和被监管企业对履职效果的满意程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格按照上高县绩效管理的工作要求，坚持稳中求进，积极作为，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。不断健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。加强与财政部门和科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

存在的问题：预算金额120万，实际支付118.66万元，预算和执行存在偏差。

六、改进的方向和具体措施

因培训人数不确定，难以据实统计，预算申报存在偏差，导致项目产出目标于项目资金不匹配。

七、有关建议

应加强项目绩效目标的编制，使项目绩效目标以清晰、明确、可衡量的方式确定下来，以引导项目工作向既定目标有序推进。

八、其他需要说明的问题

无

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目是根据上高县人民政府办公室抄告单[2023]第291号文件立项。

2023年灾害信息元补助资金项目预算资金28.92万元，用于发放全县241名监测灾害信息员的补助。本年实际执行金额28.9万元。

（三）项目绩效目标。

年度总体目标：确保全县每个乡镇社区有1名灾害信息员，能及时、准确、客观、全面掌握和管理灾情。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对上高县应急管理局2023年灾害信息元补助资金项目中资金使用情况、财务管理状况以及加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解安全生产专项资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范，是否实现了逾期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足。为后续安全生产专项资金项目的开展，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年灾害信息元补助资金项目按计划完成了任务，241名灾害信息员补助均及时发放到位。本次评价采用书面评价、现场评估等综合评价方法，围绕项目的决策、过程、产出和效益方面实施评价，运用评价指标体系和评分标准，对2023年灾害信息元补助资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：综合得分为100分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据上高县人民政府办公室抄告单[2023]第291号文件立项，由县财政每年安排预算28.92万元，并明确了项目建设内容。

（二）项目过程情况：2023年灾害信息元补助资金项目预算资金28.92万元，实际执行金额28.9万元，执行率100%。该项目资金实行专款专用。项目支出均有逐层审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真是、准确，为发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况：本年度补助监测灾害信息员人数241人，灾害信息员补助应补尽补率达到100%，补发发放及时率100%。各指标均达到了预期指标值。

（四）项目效益情况：1、社会效益：及时、准确掌握灾情的能力。2、服务对象满意度：灾害信息员满意度95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效评价指标的设置不能全面合理的反映项目的产出、成本与收益，需要不断优化。

六、改进的方向和具体措施

增加绩效评价指标，能较全面和合理的反映项目的产出、成本与收益。

七、有关建议

应加强项目绩效目标的编制，使项目绩效目标以清晰、明确、可衡量的方式确定下来，以引导项目工作向既定目标有序推进。

八、其他需要说明的问题

无

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上高县应急管理局2023年度部门决算

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