目录
第一部分上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县应急管理局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县应急管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。
（二）研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。
（三）负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
（四）依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。
（五）依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（六）负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。
（七）负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。
（八）负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。
（九）负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
（十）指挥协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县应急管理局共有预算单位1个，包括上高县应急管理局部门本级1个预算单位。
编制人数小计29人,其中：行政编制人数12人,全部补助事业编制人数17人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数14人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数4人。
第二部分上高县应急管理局2024年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,168.20 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,168.20 |
卫生健康支出 |
16.28 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
35.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
23.43 |
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二、教育收费资金收入 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,207.91 |
|
三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
80.00 |
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本年收入合计 |
1,248.20 |
本年支出合计 |
1,328.00 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
79.81 |
|
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|
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|
收入总计 |
1,328.00 |
支出总计 |
1,328.00 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,328.00 |
79.81 |
1,168.20 |
1,168.20 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
|
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.63 |
|
39.63 |
39.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.20 |
|
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.43 |
|
32.43 |
32.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
4.68 |
|
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.68 |
|
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
|
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
|
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
|
16.28 |
16.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
|
16.28 |
16.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
|
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.18 |
|
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.43 |
|
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
23.43 |
|
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
|
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,207.91 |
79.81 |
1,048.10 |
1,048.10 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
01 |
应急管理事务 |
1,207.91 |
79.81 |
1,048.10 |
1,048.10 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
640.74 |
|
640.74 |
640.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
251.12 |
42.20 |
208.92 |
208.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
73.44 |
|
73.44 |
73.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
242.61 |
37.61 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,328.00 |
725.84 |
602.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.63 |
39.63 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.43 |
32.43 |
|
|
08 |
抚恤 |
4.68 |
4.68 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.68 |
4.68 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
11.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.18 |
4.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
213 |
农林水支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
03 |
水利 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130314 |
防汛 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,207.91 |
640.74 |
567.17 |
|
01 |
应急管理事务 |
1,207.91 |
640.74 |
567.17 |
|
2240101 |
行政运行 |
640.74 |
640.74 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
251.12 |
|
251.12 |
|
2240106 |
安全监管 |
73.44 |
|
73.44 |
|
2240109 |
应急管理 |
242.61 |
|
242.61 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,168.20 |
一、本年支出 |
1168.20 |
1,168.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,168.20 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,048.10 |
1,048.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,168.20 |
支出总计 |
1,168.20 |
1,168.20 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,168.20 |
725.84 |
442.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
39.63 |
39.63 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.43 |
32.43 |
|
|
08 |
抚恤 |
4.68 |
4.68 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.68 |
4.68 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
11.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.18 |
4.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
213 |
农林水支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
03 |
水利 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130314 |
防汛 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,048.10 |
640.74 |
407.36 |
|
01 |
应急管理事务 |
1,048.10 |
640.74 |
407.36 |
|
2240101 |
行政运行 |
640.74 |
640.74 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
208.92 |
|
208.92 |
|
2240106 |
安全监管 |
73.44 |
|
73.44 |
|
2240109 |
应急管理 |
125.00 |
|
125.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
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[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
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单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
725.84 |
581.88 |
143.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
567.81 |
567.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.98 |
88.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.31 |
20.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.86 |
63.86 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.11 |
30.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.43 |
32.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.48 |
9.48 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.18 |
4.18 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
1.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
277.67 |
277.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
142.96 |
|
142.96 |
|
30201 |
办公费 |
52.00 |
|
52.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30208 |
取暖费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.12 |
|
15.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.69 |
|
35.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.07 |
14.07 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.20 |
7.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
填报单位[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
171 |
上高县应急管理局 |
19.00 |
|
|
|
15.00 |
4 |
4.00 |
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
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|
填报单位:[171]上高县应急管理局 , [171001]上高县应急管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2024年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
部门名称 |
上高县应急管理局 |
|||||
|
联系人 |
|
联系电话 |
2503628 |
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|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
|
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
|
编制控制数 |
|
|||
|
在职人员总数 |
63 |
其中：行政编制人数 |
12 |
|||
|
事业编制人数 |
17 |
编外人数 |
40 |
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1328 |
其中：上级财政拨款 |
|
|||
|
本级财政安排 |
1168.2 |
其他资金 |
159.81 |
|||
|
支出预算合计 |
|
其中：人员经费 |
581.88 |
|||
|
公用经费 |
143.96 |
项目经费 |
602.17 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
装备服饰采购数量 |
41套 |
|||
|
水下抢险范围覆盖率 |
100% |
|||||
|
开展应急演练 |
8次 |
|||||
|
受自然灾害需发放生活补助人数 |
13850人 |
|||||
|
监测灾害信息员人数 |
241人 |
|||||
|
参加培训人数 |
≥6000人 |
|||||
|
开展安全生产、应急管理、消防救援教育培训及宣传活动 |
≥5场 |
|||||
|
质量指标 |
提升从业人员技能和安全生产意识 |
提升 |
||||
|
增强宣传能力，提升宣传效果，加强地震科学成果宣传 |
100% |
|||||
|
补助对象资格确认合格率 |
100% |
|||||
|
被装的质量合格率 |
100% |
|||||
|
提高抢险应急救援队伍能力 |
≥95% |
|||||
|
排查消除防洪安全隐患 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
开展抢险或维修工作的及时性 |
及时 |
||||
|
从事安全生产人员合格率 |
≥80% |
|||||
|
补助最近发放到位是否及时 |
及时 |
|||||
|
培训、演练、宣传活动完成时间 |
12月底前 |
|||||
|
服务的效率水平 |
达标 |
|||||
|
成本指标 |
生活补助标准 |
合规 |
||||
|
服务的成本控制 |
不超过预算 |
|||||
|
开展安全生产检查、培训、应急演练等成本 |
不超过预算 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进辖区内生态和谐发展 |
促进 |
|||
|
消除隐患、保证安全生产、减少人民生命和财产损失 |
保障 |
|||||
|
社会效益指标 |
确保企业安全生产正常运行，保障辖区内人民生命财产安全 |
确保 |
||||
|
保障灾民的正常生活和生产 |
正常 |
|||||
|
生态效益指标 |
保护辖区内生态和谐发展 |
和谐 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众服务满意度 |
≥95% |
|||
|
受灾对象满意度 |
≥95% |
|||||
|
培训对象满意度 |
≥95% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
安全生产、应急管理、防灾减灾专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励 |
|||
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主管部门及代码 |
171-上高县应急管理局 |
实施单位 |
上高县应急管理局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
120 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实国务院安委安全生产十五条、省五十条、市七十条、县七十二条措施，深入推动习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾重要论述的学习贯彻，进一步强化红线意识和底线思维，树牢以人民为中心的发展思想，强化各级各部门守土负责、守土尽责意识，聚焦“作示范、勇争先”的目标要求，坚持高质量发展和高水平安全同频共振，矢志不渝、笃行不怠，为我县实现“对接宜春中心城，争创中部百强县”的奋斗目标创造安全稳定的发展环境。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展培训、检查、演练、宣传活动总成本 |
≤1200000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展安全生产培训活动 |
＝3场 |
|
|
开展应急演练活动次数 |
＝8次 |
|||
|
开展大型宣传活动 |
＝3次 |
|||
|
质量指标 |
提升从业人员技能和安全意识 |
≥95% |
||
|
从事安全生产人员合格率 |
≥80% |
|||
|
时效指标 |
安全生产培训活动开展完成时间 |
12月底前 |
||
|
开展应急演练活动完成时间 |
12月底前 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
消除隐患、保证安全生产，减少人民生命和财产损失 |
保障 |
|
|
社会效益指标 |
确保企业安全生产正常运行，保障辖区内人民生命财产安全 |
正常 |
||
|
生态效益指标 |
保护辖区内生态和谐发展 |
和谐 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥95% |
|
第三部分上高县应急管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县应急管理局部门收入预算总额为1328万元,较上年预算安排减少649.43万元，其中：财政拨款收入1168.2万元,较上年预算安排减少89.06万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）
万元；其他收入80万元，较上年预算安排增加（减少）0
万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）79.81万元，较上年预算安排减少560.37万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县应急管理局部门支出预算总额为1328万元,较上年预算安排增加（减少）649.43万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出725.84万元,较上年预算安排减少12.36万元;其中：工资福利支出567.81万元,商品和服务支出142.96万元,对个人和家庭的补助14.07万元,资本性支出1万元；项目支出602.17万元,较上年预算安排减少637.07万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出393.25万元,对个人和家庭的补助208.92万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出45.38万元,较上年预算安排增加14.68万元;卫生健康支出16.28万元,较上年预算安排减少2.77万元;节能环保支出0万元,较上年预（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出35万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出
万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出23.43万元,较上年预算安排增加5.21万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出1207.91万元,较上年预算安排减少666.57万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出567.81万元,较上年预算安排减少41.6万元;商品和服务支出536.21万元,较上年预算安排减少226.08万元;对个人和家庭的补助222.99万元,较上年预算安排增加186.32万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出1万元,较上年预算安排减少568.07万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年应急管理局部门财政拨款支出预算总额1168.2万元,较上年预算安排增加（减少）89.06万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支万元,社会保障和就业支出45.38万元,卫生健康支出16.28万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出35万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出
万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出23.43万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出1048.1万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出725.84万元,较上年预算安排减少9.85万元;其中：工资福利支出567.81万元,商品和服务支出142.96万元,对个人和家庭的补助14.07万元，资本性支出1万元。项目支出442.36万元,较上年预算安排减少79.21万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出233.44万元,对个人和家庭的补助208.92万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年上高县应急管理局部门机关运行费预算142.96万元，比2023年预算增加25.51万元，增长21.72%，主要原因是：2023年综合应急救援队所有预算放入人员经费中，今年按要求将人员经费和公用经费分开填列。
(七)政府采购情况
2024年上高县应急管理局部门所属各单位政府采购总额51.58万元,其中:政府采购货物预算51.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）安全生产专项资金及安全生产宣传培训、应急处置、举报核实调查和奖励项目情况说明
1）项目概述：通过安全生产专项资金的使用，进一步加强全县的安全生产工作，引导社会技术力量参与安全生产公共服务、企业安全生产隐患排查治理等工作，切实增强安全生产监管的针对性和实效性，做到对生产经营单位安全生产监管全覆盖，确保事故隐患能够及时发现、及时整改消除，通过安全生产大检查，企业安全生产，社会安全稳定发展。
2）立项依据：《中共上高县委上高县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》上发【2018】7号。
3）实施主体：上高县应急管理局。
4）实施方案：全年投入安全生产专项资金120万元，用于推动全县安全生产生产体系建设；开展安全生产教育培训活动3场，培训企业安全管理人员、一线作业人员6000人次，开展应急演练8场，提升从业人员技能和安全生产意识；在全县范围内开展“安全生产月”知识宣传活动，提升全县人员安全生产防范意识；针对45家重点企业实行“双随机全覆盖”。
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
6）年度预算安排：财政拨款120万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上高县应急管理局部门"三公"经费财政拨款安排19万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费4万元,比上年增4万元，主要原因是：2023年综合应急救援队所有预算放入人员经费中，今年按要求将人员经费和公用经费区分开填列，综合救援队运兵车辆运行维护费单独列支出来。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
（三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治及回恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害救援和受灾群众救助的支出。
（四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购zaihai置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接支出）。
附件：
