上高县统计局2020年度部门决算
目 录
第一部分 上高县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县统计局概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案及其涉及全县社会经济统计资料的发布。
4.为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，为县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
5.统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。
7.管理农村地方调查队，组织协调全县城市、农村和企业调查工作。
8.会同有关部门承办全县统计职称评审有关工作；组织指导全县统计工作的科研、教育、宣传工作。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站，本年无变动。
本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计846.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少145.28万元，下降14.64%；主要原因是：财政收回以前结余资金。本年收入合计846.9万元，较2019年增加315.67万元，增长59.42%，主要原因是：第七次全国人口普查经费和发给企业的入库奖励资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入846.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计846.9万元，其中本年支出合计591.01万元，较2019年增加163.45万元，增长38.23%，主要原因是：第七次全国人口普查费用；年末结转和结余255.89万元，较2019年减少308.73万元，下降54.68%，主要原因是：财政收回以前结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出440.01万元，占74.45%；项目支出151万元，占25.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为280.45万元，决算数为846.9万元，完成年初预算的301.98%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为239.88万元，决算数为402.92万元，完成年初预算的167.97%，主要原因是：第七次全国人口普查经费和发给企业的入库奖励资金。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为112万元，主要原因是：根据企业实际入库，由市财政局统一下文件发放。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.38万元，决算数为17.91万元，完成年初预算的83.77%，主要原因是：人员的变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为8.29万元，决算数为8.29万元，完成年初预算的100%。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为39万元，主要原因是：根据企业实际入库，由市财政局统一下文件发放。
（六）住房保障支出年初预算数为10.9万元，决算数为10.9万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出440.01万元，其中：
（一）工资福利支出197.78万元，较2019年减少32.1万元，下降13.96%，主要原因是：人员的变动，工资与保险减少，19年奖金只发部分。
（二）商品和服务支出188.37万元，较2019年减少9.06万元，下降4.6%，主要原因是：办公经费有所下降，公务接待有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出21.69万元，较2019年增加21.44万元，增长85.76%，主要原因是：聘请了多个专职人员负责第七次全国人口普查工作和增加了退休人员。
（四）资本性支出32.17万元，较2019年增加32.17万元，增长100%，主要原因是：购买第七次全国人口普查办公设备和普查设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为3.76万元，上年决算数为3.87万元，完成预算的94%，决算数较2019年决算数减少0.11万元，下降2.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.76万元，完成预算的94 %，决算数较2019年决算数减少0.11万元，下降2.84%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务接待，厉行节约。全年国内公务接待30批，累计接待290人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要是国内公务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出220.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加23.11万元，增长11.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.18万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的2.65%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无，单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备本单位无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织一般公共预算项目支出108.9万元全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。对“编辑280本2020年《统计年鉴》”、“农村抽样调查经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.9万元，政府性基金预算支出0万元。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目年初预算数122.5万元，全年预算数为108.9万元，执行数108.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：11个项目都完成的较好。发现的问题及原因：一是系统更新维护费用随市场而定，实际支出比预算多;二是有些统计员信息有误，要核实修改后才能发放;三是在打印环节有所浪费纸张。下一步改进措施：一是对于系统更新维护费用今后加强学习，提高预算水平；二是加强统计员的基础信息核对，减少错误信息；三是纸张打印前加强审核，减少错误减少纸张浪费。
根据预算绩效管理要求，我部门组织整体支出591.01万元开展绩效自评，其中基本支出440.01万元，项目支出151万元。
整体支出绩效自评总体综述：整体支出绩效自评得分为98分。整体支出全年预算数为280.45万元，执行数为591.01万元，执行率211%。全国第七次人口普查两员经费在2021年发放，所以结转结余率大于15%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件3：2020年整体支出自评附件：
