上高县人民医院2024年度单位决算

上高县人民医院2024年度单位决算

目录

第一部分上高县人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县人民医院概况

一、单位主要职责

（一）上高县人民医院是一所集医疗、保健和康复为一体的综合性“二级甲等医院”，是全县人民的医疗救护中心。

（二）主要承担全县范围的医疗日常救助、疑难病人的救治、急诊病人的接诊抢救、计划生育、预防保健康复、重大伤害及突发公共卫生事件的应急救治等工作，是全县医保定点主要单位。

二、机构设置及人员情况

本单位设立50个内设机构，分别是：临床科室23个，内一科、内二科、内三科、呼吸与危重症医学科（PCCM）、内五科、内六科、内七科、血透室、感染科、中医康复科、重症医学科（ICU )、妇产科、儿科、儿童保健科、外一科、外二科、外三科、五官科、口腔科、院前急救科、门诊部、介入血管科、体检科；医技科室9个，检验科、病理科、输血科、放射科、特检科、供应室、药剂科、采购科、手术麻醉科；职能科室18个，院办、党办、医务科、护理部、财务科、绩效办、后勤保障科、保卫科、设备科、信息科、质控科、防保科、宣传科、人事科、医德医风办、医保收费科、投诉科、工会办公室。

本单位年末编制内实有人员341人，其他人员376人。离退休人员270人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员270人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,122.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,636.92	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	23,814.49	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.83
	9		九、卫生健康支出	40	24,969.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10,636.92
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	36,574.05	本年支出合计	58	35,634.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	939.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	36,574.05	总计	62	36,574.05
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	36,574.05	12,759.56	0.00	23,814.49	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	25,134.52	1,320.04	0.00	23,814.49	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	730.84	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	37.30	37.30
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,636.92	10,636.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,634.30	23,736.36	11,897.94
2080801			死亡抚恤	27.83	27.83
2100201			综合医院	24,194.77	23,708.53	486.25
2100302			乡镇卫生院	6.63		6.63
2100408			基本公共卫生服务	730.84		730.84
2100409			重大公共卫生服务	37.30		37.30
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,636.92		10,636.92
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,122.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,636.92	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.83	27.83
	9		九、卫生健康支出	41	2,094.81	2,094.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10,636.92		10,636.92
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,759.56	本年支出合计	59	12,759.56	2,122.64	10,636.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,759.56	总计	64	12,759.56	2,122.64	10,636.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,122.64	861.62	1,261.02
2080801			死亡抚恤	27.83	27.83
2100201			综合医院	1,320.04	833.79	486.25
2100302			乡镇卫生院	6.63		6.63
2100408			基本公共卫生服务	730.84		730.84
2100409			重大公共卫生服务	37.30		37.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	831.61	302	商品和服务支出	0.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	831.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		860.67	公用经费合计					0.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,636.92	10,636.92		10,636.92
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,636.92	10,636.92		10,636.92
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县人民医院 2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

2024年度单位：个、台、辆

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	7.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计36574.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计36574.05万元，比上年增加1542.39万元，增长4.40%，主要原因：上高县人民医院康复医疗中心财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12759.56万元，占34.89%；事业收入23814.49万元，占65.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计36574.05万元，其中本年支出合计35634.30万元，比上年增加853.01万元，增长2.45%，主要原因：上高县人民医院康复医疗中心财政拨款支出增加；结余分配939.75万元，比上年增加689.38万元，增长275.34%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出23736.36万元，占66.61%；项目支出11897.94万元，占33.39%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5555.12万元，决算数12759.56万元，完成年初预算的229.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数27.83万元，预决算差异主要原因：增加死亡抚恤，追加预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1360.59万元，决算数2094.81万元，完成年初预算的153.96%。预决算差异主要原因：增加基本公共卫生财政拨款支出。

（三）其他支出（类）年初预算数4194.53万元，决算数10636.92万元，完成年初预算的253.59%。预决算差异主要原因：增加上高县人民医院康复医疗中心财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出861.62万元，其中：

（一）工资福利支出831.61万元，比上年增加23.17万元，增长2.87%，主要原因：新进人员及基本工资水平增加。

（二）商品和服务支出0.95万元，比上年增加0.95万元，主要原因：增加专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出29.06万元，比上年增加1.20万元，增长4.31%，主要原因：增加死亡抚恤。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1788.41万元，其中：政府采购货物支出1327.51万元、政府采购工程支出71.00万元、政府采购服务支出389.90万元。授予中小企业合同金额1787.83万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额1787.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金 11897.94万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“重大公共卫生中央资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		重大公共卫生中央资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15.9	15.9		15.9		10	100	10
		政府预算资金		15.9	15.9		15.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	65	10	10
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		＝1件	1	20	20
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	5	5
总分								100	96.94

（2）本单位“公立医院改革经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公立医院改革经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		216.32	216.32		216.32		10	100	10
		政府预算资金		216.32	216.32		216.32		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过综合改革使县级公立医院以药补医机制得到根本扭转，服务能力有较大提高，医务人员积极性充分调动，医疗费用得到有效控制，医疗服务进一步改善。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	32.32	10	10
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.72	10	10
			时效指标	公立医院百元收入的医疗支出		≤103.3元	86.58	20	20
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	7.15	10	10
			社会效益指标	取消药品加成后让利的社会效益		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片药占比		≤30%	22.28	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院的总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	96.94

（3）本单位“自主招聘人员（按2016年底人数368人为基数）养老保险单位部分的百分之50（年底结算）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		自主招聘人员（按2016年底人数368人为基数）养老保险单位部分的百分之50（年底结算）
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		283.846	283.846		141.923		10	50	0
		政府预算资金		283.8458	283.8458		141.9229		—	50	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过综合改革使医务人员积极性充分调动，医疗服务进一步改善。						指标执行率为50%，从成本指标看自主招聘人员养老保险单位部分的50%基本完成。从产出指标看自主招聘人员养老保险补助人数380人，自主招聘人员养老保险补助金额符合目标要求，自主招聘人员养老保险补助执行率达到100%。从经济效益指标看自主招聘人员养老保险补助单位部分金额、自主招聘人员养老保险参保率、自主招聘人员养老保险单位部分补助率达到指标目标，职工满意度90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	自主招聘人员养老保险单位部分的50%		＝1542269元	1542269	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	自主招聘人员养老保险补助人数		＝368人	368	10	10
			质量指标	自主招聘人员养老保险补助金额（年底结算）		≥1542269元	1542269	10	10
			时效指标	自主招聘人员养老保险补助执行率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	自主招聘人员养老保险补助单位部分金额		≥1542269元	1542269	10	10
			社会效益指标	自主招聘人员养老保险参保率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	自主招聘人员养老保险单位部分补助率		≥50%	50	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	85	5	4.31	偏差原因主要为资金执行率不高，改进措施提高资金执行率
总分								100	89.31

（4）本单位“2024年人民医院单位自有资金事业收入”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年人民医院单位自有资金事业收入
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,000	2,000		0		10	0	0
		单位资金		2000	2000		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	32.32	10	10
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.72	15	15
			时效指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		≤103.3元	86.58	15	15
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	7.15	10	10
			社会效益指标	取消药品加成让利的社会效益		≥137万元	137	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片后药占比		≤30%	22.28	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院的总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	86.94

（5）本单位“人民医院康复医疗中心建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		人民医院康复医疗中心建设项目
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,194.527	4,194.527		4,194.527		10	100	10
		政府预算资金		4194.526515	4194.526515		4194.526515		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证上高县人民医院能按时交付使用，满足人民群众基本需求						项目全年预算执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标基本完成，服务对象满意度100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设成本情况		＝1.6477亿元	1.6477	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目资产形成情况		＝1.6477亿元	1.6477	10	10
			质量指标	项目质量达标情况		＝100%	100	10	10
			时效指标	债券资金执行率		＝100%	100	10	10
				项目建设进度情况		＝80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标	债券存续期营业收入		＝10.97亿元	10.97	10	10
			社会效益指标	就业岗位		增加183个	部分实现目标	10	7	项目未完工，就业岗位未全部实现，改进措施：加快项目建设
			生态效益指标	节能减排		＝75%	75	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	5	5
总分								100	97

（6）本单位“非税收入”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		非税收入
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6.979		6.979		10	100	10
		政府预算资金		0	6.9793		6.9793		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年非税收入						2023年非税收入69793元，预算执行率100%，该项目在提升医疗质量、提高医院运营能力起到积极作用，医务人员满意度90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	指标金额		＝69793元	69793	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	金额		＝69793元	69793	20	20
			质量指标	提升医疗质量		积极作用	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金到位率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高医院运营能力		积极作用	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	医务人员满意度		≥95%	90	10	8.68	偏差原因主要为对政策宣传不够
总分								100	98.68

（7）本单位“2023年医学学科建设项目经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年医学学科建设项目经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.7		1.7		10	100	10
		政府预算资金		0	1.7		1.7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加快学科建设，引进培养高层次人才，提高核心竞争和综合实力，在全市建设领先学科、重点学科、特色学科，使学科建设项目在医学科研、技术创新、人才培养，成果转化、解决本学科疑难复杂危重病能力、专治兵种手术等方面达到全市首创或领先。						项目全年预算执行率100%，全年在提高学科项目服务能力、患者的治愈率、满意率的提高起到显著作用，群众满意率为90%，基本完成项目目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	在核算内完成项目工作任务		＝100%	100	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标	促进卫生事业可持续发展		效果明显	基本达成目标	10	10
	产出指标		数量指标	指标3：建设特色学科		＝6个	6	5	5
				指标2：建设重点学科		＝6个	6	5	5
				指标1：建设领先学科		＝6个	6	10	10
			质量指标	18个医学学科项目建设合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	医学学科项目建设资金到位率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	提高学科项目服务能力		有效提升	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	患者的治愈率、满意率的带提高		有效提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	全市医学学科水平得到提升		效果明显	部分实现目标	10	7	主要为政策宣传力度不够，改进措施加大政策宣传
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意率		≥95%	90	10	8.68	主要为政策宣传力度不够，改进措施加大政策宣传
总分								100	95.68

（8）本单位“基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	387.981		387.981		10	100	10
		政府预算资金		0	387.9813		387.9813		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升医疗机构基本公共卫生服务能力						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	65	10	10
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	10	10
总分								100	96.94

（9）本单位“2024年公立医院综合改革中央补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年公立医院综合改革中央补助资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100.56		100.56		10	100	10
		政府预算资金		0	100.56		100.56		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	32.32	10	10
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.72	10	10
			时效指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		≤103.3天	86.58	20	20
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	7.15	10	10
			社会效益指标	取消药品加成让利的社会效益		≥35.29万元	35.29	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片后药占比		≤30%	22.28	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	96.94

（10）本单位“基本公共卫生服务_卫生健康服务”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务_卫生健康服务
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	21.571		21.571		10	100	10
		政府预算资金		0	21.5709		21.5709		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升医疗机构基本公共卫生服务能力						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	65	20	20
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	5	5
总分								100	96.94

（11）本单位“死亡抚恤”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		死亡抚恤
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.286		3.286		10	100	10
		政府预算资金		0	3.28605		3.28605		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	其他人员生活补助						该项目资金执行率为100%，基本完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	抚恤金金额		＝32860.5元	32860.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金金额		＝32860.5元	32860.5	10	10
			质量指标	资金到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金到位时间		及时	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	死亡抚恤财政拨款金额		＝32860.5元	32860.5	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

（12）本单位“2022年县级公立医院自主招聘人员养老保险”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2022年县级公立医院自主招聘人员养老保险
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.667		16.667		10	100	10
		政府预算资金		0	16.666716		16.666716		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障县级公立医院自主招聘人员养老保险支出						从成本指标看自主招聘人员养老保险单位部分的50%基本完成。从产出指标看自主招聘人员养老保险补助人数380人，自主招聘人员养老保险补助金额符合目标要求，自主招聘人员养老保险补助执行率达到100%。从经济效益指标看自主招聘人员养老保险补助单位部分金额、自主招聘人员养老保险参保率、自主招聘人员养老保险单位部分补助率达到指标目标，职工满意度90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	指标金额		＝166667.16元	166667.16	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	指标额度		＝166667.16元	166667.16	10	10
			质量指标	指标到账率		＝100%	100	15	15
			时效指标	自主招聘人员养老保险补助执行率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	自主招聘人员养老参保率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	员工满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

（13）本单位“2023年中央重大传染病防控经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年中央重大传染病防控经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12.4		12.4		10	100	10
		政府预算资金		0	12.4		12.4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定						项目资金执行率100%，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，基本完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	防控经费金额		＝124000元	124000	10	10
			社会成本指标	防控经费执行率		＝100%	100	5	5
			生态环境成本指标	肺结核可疑症状检查任务完成率		≥85%	85	5	5
	产出指标		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率		≥85%	85	15	15
			质量指标	肺结核患者成功治疗率		≥90%	90	15	15
			时效指标	肺结核病原学阳性密切接触者筛查率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	防控经费到位情况		及时	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥95%	90	5	4.34	政策宣传力度不够
总分								100	99.34

（14）本单位“基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	321.285		321.285		10	100	10
		政府预算资金		0	321.2847		321.2847		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	65	10	10
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	15	15
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	90	5	4.34	政策宣传力度不够
总分								100	96.28

（15）本单位“2024年中央重大传染病防控经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年中央重大传染病防控经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9		9		10	100	10
		政府预算资金		0	9		9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	防控经费金额		＝90000元	90000	10	10
			社会成本指标	防控经费执行率		＝100%	100	5	5
			生态环境成本指标	肺结核可疑症状检查任务完成率		≥85%	85	5	5
	产出指标		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率		≥85%	85	20	20
			质量指标	肺结核患者成功治疗率		≥90%	90	10	10
			时效指标	肺结核病原学阳性密切接触者筛查率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	防控经费到位情况		及时	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥95%	90	10	8.68	结核病防治政策宣传不足，改进措施：加大结核病防治政策宣传
总分								100	98.68

（16）本单位“人民医院康复中心建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		人民医院康复中心建设项目
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8,000		6,442.39		10	80.53	7
		政府预算资金		0	8000		6442.39017		—	80.53	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证上高县人民医院能按时交付使用，满足人民群众基本需求						项目本年金额80000000元，全年预算执行率80%。成本指标、产出指标、效益指标基本完成，服务对象满意度100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设成本情况		＝1.6477亿元	1.6477	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目资产形成情况		＝1.6477亿元	1.6477	20	20
			质量指标	项目质量达标情况		＝100%	100	10	10
			时效指标	债券资金执行率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	债券存续期营业收入		＝10.97亿元	10.97	10	10
			社会效益指标	就业岗位		＝183个	150	10	5.49	项目未完工，就业岗位未全部实现，改进措施：加快项目建设
			生态效益指标	节能减排		＝75%	75	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	5	5
总分								100	92.49

（17）本单位“县人民医院紧密型医共体省级基本药物制度补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		县人民医院紧密型医共体省级基本药物制度补助资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6.635		6.635		10	100	10
		政府预算资金		0	6.634565		6.634565		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料23.06元，医疗服务收入占比32.32%，公立医院平均住院日7.72天，公立医院百元收入的医疗支出86.58，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比22.28%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	23.06	20	16.94	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	32.32	15	15
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.72	15	15
			时效指标	公立医院百元收入的医疗支出		≤103.3元	86.58	10	10
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	7.15	10	10
			社会效益指标	取消药品加成后让利的社会效益		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片药占比		≤30%	22.28	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	96.94

（18）本单位“医疗服务与保障能力提升资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.1		2.1		10	100	10
		政府预算资金		0	2.1		2.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目资金用于医疗服务与保障能力提升，进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。						本项目资金用于医疗服务与保障能力提升，主要为医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养，财政拨款金额21000元，国家传染病只能监测预警前置软件部署实施数量1个，技术升级和业务保障能力、国家传染病应急队伍应对突发事件能力、智慧化监测预警和风险评估能力水平显著提高，预测预警培训学员满意度达到90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	国家传染病智能监测预警前置软件财政拨款金额		＝21000元	21000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国家传染病只能监测预警前置软件部署实施数量		＝1个	1	20	20
			质量指标	技术升级和业务保障能力提升		逐步提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金到位率		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	国家传染病应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件		完成升级	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平		有效提升	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	预测预警培训学员满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100

（19）本单位“公立医院招聘人员养老保险”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		公立医院招聘人员养老保险
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	23.3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	23.300276		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障县级公立医院自主招聘人员养老保险支出						本指标看自主招聘人员养老保险单位部分的50%基本完成。从产出指标看自主招聘人员养老保险补助人数380人，自主招聘人员养老保险补助金额符合目标要求，自主招聘人员养老保险补助执行率达到100%。从经济效益指标看自主招聘人员养老保险补助单位部分金额、自主招聘人员养老保险参保率、自主招聘人员养老保险单位部分补助率达到指标目标，职工满意度90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	指标占招聘人员养老保险单位部分比例		＝50%	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	招聘人员养老保险参保人数		＝361人	361	10	10
			质量指标	指标到账及时率		＝100%	100	10	10
			时效指标	自主招聘人员养老保险补助执行率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	自主招聘人员养老参保率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	员工满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（四）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

（五）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（七）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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