上高县卫生健康委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 上高县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，贯彻国家食品安全标准，统一发布食品安全信息，组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度以及上级有关基本药物采购、派送和使用政策，执行国家基本药物目录，推进基本药物制度的实施。
8、贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
10、制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
13、指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，会同有关部门编制人口发展规划和年度人员计划草案，负责卫生和计划生育的数据统计和抽样调查等工作，协调有关部门对人口计划执行情况进行检查、评估，参与全县人员统计数据分析研究，参与全县人口基础信息库建设。
15、制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
17、承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。
18、承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
19、指导有关计划生育协会的工作。
20、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共20个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
上高县卫生健康委员会 |
二级预算单位 |
|
2 |
上高县人民医院 |
二级预算单位 |
|
3 |
上高县中医院 |
二级预算单位 |
|
4 |
上高县妇幼保健院 |
二级预算单位 |
|
5 |
上高县疾病预防控制中心 |
二级预算单位 |
|
6 |
上高县卫生健康综合监督执法局 |
二级预算单位 |
|
7 |
上高县地方病防治站 |
二级预算单位 |
|
8 |
江西省上高县泗溪中心卫生院 |
二级预算单位 |
|
9 |
上高县田心镇中心卫生院 |
二级预算单位 |
|
10 |
上高县徐家渡中心卫生院 |
二级预算单位 |
|
11 |
上高县南港中心卫生院 |
二级预算单位 |
|
12 |
上高县汗堂卫生院 |
二级预算单位 |
|
13 |
上高县芦洲卫生院 |
二级预算单位 |
|
14 |
上高县新界埠卫生院 |
二级预算单位 |
|
14 |
上高县蒙山镇卫生院 |
二级预算单位 |
|
16 |
上高县锦江卫生院 |
二级预算单位 |
|
17 |
上高县野市卫生院 |
二级预算单位 |
|
18 |
上高县塔下卫生院 |
二级预算单位 |
|
19 |
上高县镇渡卫生院 |
二级预算单位 |
|
20 |
上高县敖山镇卫生院 |
二级预算单位 |
|
21 |
上高县敖阳社区医院 |
二级预算单位 |
本部门年末编制内实有人员859人，其他人员909人。离退休人员632人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员632人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,651.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
13,180.27 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
44,280.35 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,264.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
687.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60,079.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
141.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
217.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
13,039.27 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
74,376.11 |
本年支出合计 |
58 |
74,164.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
2,188.87 |
结余分配 |
59 |
2,203.78 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17.91 |
年末结转和结余 |
60 |
214.31 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
76,582.89 |
总计 |
62 |
76,582.89 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
74,376.11 |
28,831.45 |
0.00 |
44,280.35 |
0.00 |
0.00 |
1,264.31 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
688.85 |
654.43 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
579.42 |
545.05 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.53 |
23.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
500.16 |
465.79 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.39 |
28.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.98 |
20.93 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.98 |
20.93 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
60,291.53 |
14,837.06 |
0.00 |
44,190.16 |
0.00 |
0.00 |
1,264.31 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
772.40 |
752.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
375.24 |
374.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.35 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
384.81 |
377.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.19 |
||
|
21002 |
公立医院 |
41,581.34 |
1,871.42 |
0.00 |
39,709.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
25,134.52 |
1,320.04 |
0.00 |
23,814.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
16,429.08 |
533.65 |
|
15,895.44 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,667.62 |
1,943.74 |
0.00 |
4,296.88 |
0.00 |
0.00 |
427.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
436.76 |
16.64 |
0.00 |
410.80 |
0.00 |
0.00 |
9.33 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6,132.13 |
1,828.37 |
0.00 |
3,886.08 |
0.00 |
0.00 |
417.67 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
98.73 |
98.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
10,396.49 |
9,396.02 |
0.00 |
183.36 |
0.00 |
0.00 |
817.11 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,507.80 |
1,391.50 |
0.00 |
116.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
184.09 |
181.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,163.91 |
3,011.36 |
|
43.34 |
0.00 |
0.00 |
109.22 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,597.25 |
2,868.21 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
0.00 |
705.33 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
916.98 |
916.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,026.45 |
1,026.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
582.14 |
582.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
543.97 |
543.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.34 |
256.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
100.90 |
100.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21017 |
中医药事务 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
215.47 |
159.70 |
0.00 |
55.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
215.47 |
159.70 |
0.00 |
55.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
215.47 |
159.70 |
0.00 |
55.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
13,039.27 |
13,039.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,039.27 |
13,039.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,039.27 |
13,039.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
74,164.80 |
27,870.17 |
46,294.63 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
687.59 |
584.64 |
102.95 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
578.22 |
479.97 |
98.24 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.53 |
23.53 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
498.95 |
413.86 |
85.09 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.39 |
15.24 |
13.15 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
88.44 |
83.73 |
4.71 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.44 |
83.73 |
4.71 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
60,079.47 |
27,133.19 |
32,946.28 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
772.40 |
366.29 |
406.11 |
|
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
375.24 |
360.26 |
14.98 |
|
|
|
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
12.35 |
|
12.35 |
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
384.81 |
6.03 |
378.78 |
|
|
|
||
|
21002 |
公立医院 |
41,473.97 |
24,024.23 |
17,449.74 |
|
|
|
||
|
2100201 |
综合医院 |
24,194.77 |
23,708.53 |
486.25 |
|
|
|
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
17,261.46 |
315.70 |
16,945.76 |
|
|
|
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
17.73 |
|
17.73 |
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,829.49 |
1,372.91 |
5,456.58 |
|
|
|
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
360.86 |
9.38 |
351.48 |
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
6,369.90 |
1,363.53 |
5,006.37 |
|
|
|
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
98.73 |
|
98.73 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
10,129.94 |
1,113.43 |
9,016.50 |
|
|
|
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,413.97 |
470.61 |
943.36 |
|
|
|
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
189.51 |
77.18 |
112.33 |
|
|
|
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,163.91 |
554.46 |
2,609.46 |
|
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,419.10 |
11.18 |
3,407.92 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
916.98 |
|
916.98 |
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,026.45 |
|
1,026.45 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
582.14 |
|
582.14 |
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
38.16 |
|
38.16 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
543.97 |
|
543.97 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.34 |
256.34 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
100.90 |
100.90 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.29 |
6.29 |
|
|
|
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
|
5.91 |
|
|
|
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
|
5.91 |
|
|
|
||
|
21017 |
中医药事务 |
29.30 |
|
29.30 |
|
|
|
||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
29.30 |
|
29.30 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
217.47 |
152.34 |
65.13 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
217.47 |
152.34 |
65.13 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
217.47 |
152.34 |
65.13 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,651.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13,180.27 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
654.43 |
654.43 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14,837.06 |
14,837.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
141.00 |
|
141.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
159.70 |
159.70 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,831.45 |
本年支出合计 |
59 |
28,831.45 |
15,651.18 |
13,180.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
28,831.45 |
总计 |
64 |
28,831.45 |
15,651.18 |
13,180.27 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,651.18 |
4,874.04 |
10,777.15 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.43 |
584.64 |
69.79 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545.05 |
479.97 |
65.08 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.53 |
23.53 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.35 |
27.35 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
465.79 |
413.86 |
51.93 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.39 |
15.24 |
13.15 |
||
|
20808 |
抚恤 |
88.44 |
83.73 |
4.71 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.44 |
83.73 |
4.71 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,837.06 |
4,137.06 |
10,700.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
752.20 |
366.29 |
385.91 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
374.58 |
360.26 |
14.32 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
377.62 |
6.03 |
371.59 |
||
|
21002 |
公立医院 |
1,871.42 |
1,149.49 |
721.93 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
1,320.04 |
833.79 |
486.25 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
533.65 |
315.70 |
217.95 |
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
17.73 |
|
17.73 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,943.74 |
1,262.70 |
681.04 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
16.64 |
9.17 |
7.46 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,828.37 |
1,253.52 |
574.85 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
98.73 |
|
98.73 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
9,396.02 |
1,102.25 |
8,293.77 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,391.50 |
470.61 |
920.88 |
||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
181.53 |
77.18 |
104.35 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,011.36 |
554.46 |
2,456.90 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,868.21 |
|
2,868.21 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
916.98 |
|
916.98 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,026.45 |
|
1,026.45 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
582.14 |
|
582.14 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
38.16 |
|
38.16 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
543.97 |
|
543.97 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.34 |
256.34 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
100.90 |
100.90 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.29 |
6.29 |
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
|
5.91 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.91 |
|
5.91 |
||
|
21017 |
中医药事务 |
29.30 |
|
29.30 |
||
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
29.30 |
|
29.30 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
159.70 |
152.34 |
7.36 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
159.70 |
152.34 |
7.36 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
159.70 |
152.34 |
7.36 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,567.30 |
302 |
商品和服务支出 |
103.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,911.51 |
30201 |
办公费 |
31.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
351.15 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
353.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
87.07 |
30205 |
水费 |
5.37 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
414.44 |
30206 |
电费 |
12.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.24 |
30207 |
邮电费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
154.25 |
30208 |
取暖费 |
0.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
81.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.23 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
152.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.47 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.63 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.53 |
30217 |
公务接待费 |
10.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
84.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
24.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
66.24 |
30229 |
福利费 |
15.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.98 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,770.71 |
公用经费合计 |
103.32 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
13,180.27 |
13,180.27 |
|
13,180.27 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
141.00 |
141.00 |
|
141.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
141.00 |
141.00 |
|
141.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
141.00 |
141.00 |
|
141.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
13,039.27 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
13,039.27 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
13,039.27 |
13,039.27 |
|
13,039.27 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
25.31 |
44.24 |
40.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.73 |
13.93 |
12.94 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.73 |
13.93 |
12.94 |
|
3.公务接待费 |
6 |
18.59 |
30.31 |
27.25 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
27.25 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
9 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
287 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,411 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：上高县卫生健康委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
36 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
5 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
17 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
13 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计76582.89万元，其中年初结转和结余17.91万元，比上年增加17.91万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）2188.87万元，比上年增加38.39万元，增长1.79%；本年收入合计74376.11万元，比上年减少6812.88万元，下降8.39%，主要原因：上级项目资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入28831.45万元，占38.76%；事业收入44280.35万元，占59.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1264.31万元，占1.70%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计76582.89万元，其中本年支出合计74164.80万元，比上年减少7627.25万元，下降9.33%，主要原因：上级项目资金减少；结余分配2203.78万元，比上年增加671.58万元，增长43.83%；年末结转和结余214.31万元，比上年增加199.08万元，增长1307.54%，主要原因：其他收入增长及缩减支出等。
本年支出的具体构成：基本支出27870.17万元，占37.58%；项目支出46294.63万元，占62.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数26675.06万元，决算数28831.45万元，完成年初预算的108.08%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数561.07万元，决算数654.43万元，完成年初预算的116.64%。预决算差异主要原因：在职员工调整养老保险基数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数20136.09万元，决算数14837.06万元，完成年初预算的73.68%。预决算差异主要原因：在职人员转退休及调出，人员经费减少，缩减相应公用支出。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数141.00万元，预决算差异主要原因：此项费用主要用于三个卫生院建综合楼购土地补偿款，2023年未发生此项费用。
（四）住房保障支出（类）年初预算数166.85万元，决算数159.70万元，完成年初预算的95.71%。预决算差异主要原因：在职人员转退休。
（五）其他支出（类）年初预算数5811.05万元，决算数13039.27万元，完成年初预算的224.39%。预决算差异主要原因：其他支出预决算差异是增加人民医院康复门诊和妇保院医养结合专债支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4874.04万元，其中：
（一）工资福利支出4567.30万元，比上年减少414.63万元，下降8.32%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。
（二）商品和服务支出103.32万元，比上年减少970.24万元，下降90.38%，主要原因：减少相应公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出203.41万元，比上年减少22.62万元，下降10.01%，主要原因：2023年增加了退休公务员死亡抚恤金丧葬费。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少21.75万元，下降100.00%，主要原因：减少购置办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.24万元，决算数40.19万元，完成全年预算的90.84%；决算数比上年减少17.17万元，下降29.94%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未做因公出(境)预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年未做因公出(境)安排，无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未做因公出(境)安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.93万元，决算数12.94万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数13.93万元，决算数12.94万元，完成全年预算的92.91%，主要原因：主要缩减公务用车运行支出。决算数比上年减少5.39万元，下降29.41%,主要原因：主要缩减公务用车运行支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。
（三）公务接待费全年预算数30.31万元，决算数27.25万元，完成全年预算的89.89%，主要原因：严格控制接待标准和次数，强化审批流程，有效压缩了接待费用。决算数比上年减少11.78万元，下降30.18%,主要原因：进一步规范了接待活动，避免了不必要的开支。全年国内公务接待287批，累计接待1411人次，主要是：接待上级部门考察、督导、业务交流以及外地来访等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出37.39万元，决算数比上年减少17.29万元，下降31.62%，主要原因：相应减少公用开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2399.29万元，其中：政府采购货物支出1678.21万元、政府采购工程支出287.28万元、政府采购服务支出433.79万元。授予中小企业合同金额2393.49万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额2374.68万元，占授予中小企业合同金额的99.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.09%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆36辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于公共卫生服务下乡体检。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金4070.7385万元，占项目支出总额的100%。其中，51个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2024年基本公共卫生服务项目、2024年公立医院综合改革项目、2024年中医药传承与事业发展项目”。涉及一般公共预算支出3435.3776万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体评价优秀。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4070.7385万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体评价优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“2024年基本公共卫生服务项目”、“2024年公立医院综合改革项目”2个项目支出绩效自评,1个部门整体绩效自评结果如下：
|
2024年上高县转移支付区域（公立医院综合改革）绩效自评表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
专项（项目）名称 |
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
||||||
|
地方主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
各县级公立医院 |
||||
|
资金投入情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
289.1 |
289.1 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
171.6 |
171.6 |
100% |
||||
|
地方资金 |
117.5 |
117.5 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题及改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
根据医院发展需要，科学支配资金。 |
|
|||||
|
下达及时性 |
拨款及时，资金投入使用及时。 |
|
|||||
|
拨付合规性 |
资金拨款符合文件政策要求。 |
|
|||||
|
使用规范性 |
资金使用规范，专款专用。 |
|
|||||
|
执行准确性 |
专项资金按资金使用范围执行 |
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
严格执行绩效管理目标 |
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
严格执行专项支出，按要求完成项目支出。 |
|
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，进一步提高县域内医疗服务水平，提升患者满意度、幸福感。 |
医院建设工作扎实推进，医疗卫生服务水平，运行效率显著提高，群众医疗卫生服务满意度大幅提升。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |
≧35% |
35.30% |
|
||
|
二级公立医院财政拨款收入占总费用的比重 |
≧19% |
36.77% |
|
||||
|
二级公立医院安防系统建设达标率 |
100% |
100% |
|
||||
|
按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |
≧80% |
88% |
|
||||
|
质量指标 |
二级公立医院平均住院日 |
≦7.8 |
7.35 |
|
|||
|
基药使用率 |
≧50% |
55% |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
|
|||
|
项目完成率 |
100% |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
资产负债率 |
<45% |
43.00% |
|
|||
|
医院收支平衡率 |
100% |
100%% |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
门诊患者次均费用增幅 |
≦1% |
-7.61% |
|
|||
|
住院患者次均费用增幅 |
≦1% |
-10.91% |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
门诊患者满意度 |
≧95% |
99% |
|
||
|
住院患者满意度 |
≧95% |
98% |
|
||||
|
职工满意度 |
≧95% |
98% |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。 |
|||||||
|
3.全年执行数是指国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
|||||||
|
2024年上高县中央转移支付区域（基本公共卫生服务）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
专项（项目）名称 |
原基本公共卫生服务补助资金 |
负责人及电话 |
周红军15070592056 |
||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
江西省财政厅 江西省卫生健康委 |
资金使用单位 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
3116.9776 |
3116.9776 |
100% |
||||
|
其中：中央补助+省级补助 |
2564.6 |
2564.6 |
100% |
||||
|
地方应负担资金 |
602.3776 |
504.284 |
84% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
（包括结转结余） |
|||||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题及改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
根据《2024年度上高县基本公共卫生服务项目实施方案的通知》上卫发[2024]41号 |
|
|||||
|
下达及时性 |
拨款及时，资金投入使用及时。 |
|
|||||
|
拨付合规性 |
资金拨款符合文件政策要求。 |
|
|||||
|
使用规范性 |
资金使用规范，专款专用。 |
|
|||||
|
执行准确性 |
专项资金按资金使用范围执行 |
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
严格执行绩效管理目标 |
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
严格执行专项支出，按要求完成项目支出。 |
|
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标： |
截止2024年12月31日，全县累计建立、更新、维护电子健康档案33.02万份，建档率95.5%。预防接种建证人数2.08万人，建证率100%。管理老年人3.10万人，管理率达64.77%。管理高血压病人2.40万人，糖尿病0.72万人。登记管理严重精神障碍患者1729人。登记管理结核病220人。家庭医生签约常住人口19.22万人，签约率55.66%。 |
||||||
|
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
指标 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
100% |
|
||
|
数量指标 |
指标2：0-6岁以下儿童健康管理率 |
≥90% |
95.03% |
|
|||
|
数量指标 |
指标3：0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% |
90.47% |
|
|||
|
数量指标 |
指标4：孕产妇系统管理率 |
≥90% |
98.95% |
|
|||
|
数量指标 |
指标5：3岁以下儿童系统管理率 |
≥85% |
92.39% |
|
|||
|
数量指标 |
指标6：高血压患者管理人数 |
285万人 |
2.4万人 |
|
|||
|
数量指标 |
指标7：2型糖尿病患者管理人数 |
83万人 |
0.72万人 |
|
|||
|
数量指标 |
指标8：肺结核患者管理率 |
≥90% |
100% |
|
|||
|
数量指标 |
指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80% |
98.40% |
|
|||
|
数量指标 |
指标10：儿童中医药健康管理率 |
≥84% |
92.39% |
|
|||
|
数量指标 |
指标11：老年人中医药健康管理率 |
≥74% |
75.47% |
|
|||
|
数量指标 |
指标12：卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 |
≥90% |
100% |
|
|||
|
数量指标 |
指标13：职业健康检查服务覆盖率 |
≥90% |
100% |
|
|||
|
数量指标 |
指标14：地方病防治工作任务完成率 |
≥95% |
100% |
|
|||
|
数量指标 |
指标15：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
|||
|
数量指标 |
指标16：脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 |
100% |
非贫困县 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥64% |
89.11% |
|
|||
|
质量指标 |
指标2：高血压患者基层规范管理服务率 |
≥64% |
75.72% |
|
|||
|
质量指标 |
指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥64% |
76.87% |
|
|||
|
质量指标 |
指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥64% |
64.77% |
|
|||
|
质量指标 |
指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% |
100% |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
城乡居民公共卫生差距 |
较上年缩小 |
较上年缩小 |
|
||
|
生态指标 |
居民健康素养水平 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
较上年提高 |
较上年提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥70% |
90% |
|
||
|
满意度指标 |
|||||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
2024年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
上高县卫生健康委员会部门汇总 |
|||
|
联系人 |
廖莉 |
联系电话 |
2512796 |
|
|
部门基本信息 |
||||
|
部门所属领域 |
卫生 |
直属单位包括 |
|
|
|
内设职能部门 |
县卫生健康委员会共有独立核算单位19个，含委本级和县人民医院、县中医院、疾控中心、卫监所、13个乡镇卫生院、1个社区服务中心 |
编制控制数 |
859 |
|
|
在职人员总数 |
1768 |
其中：行政编制人数 |
22 |
|
|
事业编制人数 |
837 |
编外人数 |
909 |
|
|
当年预算执行情况（万元） |
||||
|
收入预算合计 |
56514.0617 |
其中：上级财政拨款 |
|
|
|
本级财政安排 |
38921.0617 |
其他资金 |
17593 |
|
|
支出预算合计 |
74164.7995 |
其中：人员经费 |
15624.0332 |
|
|
公用经费 |
12246.1324 |
项目经费 |
46294.6338 |
|
|
年度绩效指标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
专项检查 |
>=10次 |
|
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
1 |
||
|
成本指标 |
成本节约率每年逐步下降 |
3% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
一般性支出控制情况 |
压减 |
|
|
资金使用效率 |
提高 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
|
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（1）其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:
（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
（2）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
公共卫生(款):反映公共卫生支出。
（1）卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
（2）基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
（3）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
计划生育事务：反映计划生育方面的支出。
(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
上高县中央转移支付2024年度（公立医院改革）绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年中央下达我县公立医院综合改革补助转移支付为171.6万元（赣财社指【2024】3号、24号），地方配套公立医院综合改革补助为117.5万元。全年执行数289.1万元，预算完成率为100%。为公立医院进行综合改革提供了有效的补助，保障了公立医院的改革工作正常运行，较好地完成了年度总目标。
绩效目标：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，进一步提高县域内医疗服务水平，提升患者满意度、幸福感。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年度收到公立医院改革专项资金年度总金额289.1万元。其中中央转移支付补助金额171.6万元，已全部投入使用，使用完成。使用情况如下：
289.1万元全部用于支付公立医院专用材料费，对药品耗材零差率销售政策进行经济补贴。资金下达之前我院对该项目进行项目绩效目标管理，并细化三级指标，所有支出均履行到位。
（二）资金管理情况分析。
我县按文件政策要求，做到合规拨付使用。根据各公立医院发展需要，科学支配下拨资金。当收到拨款及时用于专科建设。资金使用按专项要求，专款专用。严格执行绩效管理，做到合理预算合理使用。严格履行并按要求完成项目支出。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
总体绩效目标：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，进一步提高县域内医疗服务水平，提升患者满意度、幸福感。
全年实际完成情况：各公立医院建设工作扎实推进，医疗卫生服务水平，运行效率显著提高，群众医疗卫生服务满意度大幅提升。
（四）绩效指标完成情况分析。
(1)数量指标：
1、公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，全年指标值为35%以上，2024年实际完成值为35.03%。
2、二级公立医院财政拨款收入占总费用的比重，全年指标值为19%以上，2024年实际完成值为36.77%。
3、二级公立医院安防系统建设达标率，全年指标值为100%，2024年实际完成值为100%。
4、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例，全年指标值为80%以上，实际完成了88%。
(2)质量指标。
1、二级公立医院平均住院日，全年指标值为7.8天以下，2024年实际完成值为7.35天。
2、基药使用率，全年指标值为50%以上，2024年实际完成值为55%。
(3)时效指标。
1、资金到位率，全年指标值为100%，实际完成值为100%。
2、项目完成率，全年指标值为100%，实际完成值为100%。
(4)成本指标。
1、资产负债率，全年指标值为40%以下，2024年实际完成值为43%。
2、医院收支平衡率，全年指标值为100%，2024年实际完成值为100%。
2.效益指标完成情况分析。
1、门诊患者次均费用增幅，全年指标值为1%以下，2024年实际完成值为-7.61%。
2、住院患者次均费用增幅，全年指标值为1%以下，2024年实际完成值为-10.91%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
五、其他需要说明的问题
无
江西省中央专项转移支付2024年度基本公共卫生服务补助资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
下达预算：1、根据(赣财社指[2024]8号)、(赣财社指[2024]35号)文件精神，中央财政下达我委国家基本公共卫生服务资金，中央专项转移支付资金为1868.5万元，用于我县医疗卫生机构国家基本公共卫生服务资金补助。
绩效目标情况：为充分发挥绩效评价导向作用，推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，切实提高人民群众的获得感，提高社会效益。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。
下达预算：1、根据（赣财社指[2023]70号）、（赣财社指[2024]17号）文件精神，省财政下达补助资金为696.1万元，县级财政配套补助资金为602.3776万元，合计1298.4776万元，专项用于我县医疗卫生机构国建基本公共卫生服务资金补助。
绩效目标情况：确保16个实施单位和2个专业技术机构基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构，落实完成项目工作任务。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金投入情况分析。
2024年，我县中央对地方专项转移支付资金共计到位3166.9776万元，其中中央补助1868.5万元，省级补助696.1万元，县级财政配套资金602.3776万元，项目资金到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析。
经自评，我委2024年度中央对地方专项转移支付资金3166.9776万元全部执行完成，达到预期指标。
（二）资金管理情况分析。
我委切实加强对项目资金的管理，按照 文件精神，遵循强化管理、注重实效，绩效评价、量效挂钩等原则，要求各项目单位严格按照财政国库集中支付规定，严格执行财经纪律，加强财务管理，确保专款专用，所有项目收支账务全部由医院财务统一管理。所有付款凭证必须使用税务部门开具的发票或其他合法凭证，杜绝白条付款。严格财务审批手续，做到付款凭证审批手续齐全，先由经手人、证明人签字，再由单位财务主管签报。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
2024年，我县16个实施单位和2个专业技术机构的基本公共卫生服务工作全部达到预期目标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
2024年，各项目实施国家基本公共卫生服务机构的收人保持稳定，完成年度指标值。
（2）项目实施的社会效益分析。
2024年，居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率提高。
（3）可持续影响指标分析
2024年居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。
3、满意度指标完成情况分析。
2024年居民对项目的知晓率、满意率、对医务人员的满意率均在90%以上。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
截止2024年12月31日，全县累计建立、更新、维护电子健康档案33.02万份，建档率95.5%。预防接种建证人数2.08万人，建证率100%。管理老年人3.10万人，管理率达64.77%。管理高血压病人2.40万人，糖尿病0.72万人。登记管理严重精神障碍患者1729人。登记管理结核病220人。家庭医生签约常住人口19.22万人，签约率55.66%。
（2）质量指标。
见自评表
（3）时效指标。
见自评表
（4）成本指标。
见自评表
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益
各项目实施国家基本公共卫生服务机构的收人保持稳定。
（2）社会效益
居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。
（3）生态效益
见自评表
（4）可持续影响
居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。
3、满意度指标完成情况分析。
居民对项目的知晓率、满意率、医务人员的满意率均在90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
存在的困难：
一是基层卫生专业人才素质不高。乡镇卫生院普遍存在“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低和基层卫生队伍年龄偏高”的“三低一高”现象。本科生不愿到乡镇卫生院，而专科生往往理论基础差，有的几年都不能取得执业资格证书，无法有效开展工作。二是乡村医生队伍后继无人。目前我县在册乡村医生343名，45-59岁163人，占比47.52%；60岁及以上的105人，占比30.61%，年龄结构呈现老龄化。三是产权公有村卫生室建设滞后。我县共有186个行政村，产权公有村卫生室仅有52个，占比27.96%，与上级要求的一个行政村一所标准产权公有村卫生室相差甚远。
下一步改进措施：
1.抓好基层卫生服务能力建设。结合“三比三争”活动，高质量完成全市医卫基础设施建设民生事项，优化基层医疗服务体系。
2.提升基本公共卫生服务水平。明确目标任务，合理安排进度，认真组织实施，努力实现各项目标，确保基本公共卫生服务工作取得实效。
3.推进家庭医生签约服务高质量发展。积极充实家庭医生服务团队力量，逐步扩大签约服务覆盖面，丰富签约服务内涵，夯实签约服务政策效力，大力推动实现“六个拓展”。
4.加强乡村医生管理。做好村卫生室订单定向医学生毕业后的接收安置工作，组织符合条件的农村医学专业毕业生参加2023年全省乡村医生执业资格考试。
5.提升基层卫生服务能力。推进县域医疗服务次中心和基层特色科室建设工作，做好村卫生室管理，开展村卫生室服务能力建设评价工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年12月16日—12月27日组织专家对全县16个实施单位的基本公共卫生服务工作进行了一次全面考核并形成通报，根据考核结果对排名前五名乡镇卫生院：泗泗溪中心卫生院、蒙山卫生院、翰堂卫生院、徐家渡中心卫生院、锦江卫生院，分别奖励10万元、8万元、6万元、4万元、2万元，对项目完成特别突出的13名乡村医生各奖励0.1万元。
（上高县卫健委）整体支出绩效自评报告
（2024年度）
根据上高县财政局上财绩[2024]3号的有关精神，现就本单位开展2024年度部门整体支出绩效评价工作有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、主要职能：
上高县卫生健康委员会是卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织
实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。
(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系建设。
(五)负责卫生应急工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(六)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，做好食源性疾病风险监测。
(八)指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。
(十)承担县老龄工作委员会日常工作，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(十一)负责卫生健康系统安全管理工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(十二)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。
(十三)指导上高县计划生育协会的业务工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康宜春建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移或资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
1.划入原县卫生和计划生育委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责。
2.划入县民政局的老龄工作职责。
3.划入原县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。
4.国务院、省、市和县政府规定需要取消、下放、调整的职责。
(十六)有关职责分工。
1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与
生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进
生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展
规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改
革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人
口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政
策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和
人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全省老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县生态环境局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责
对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施
统一监督管理。负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。县生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理，对全县放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。
4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估
的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监管局会后
县卫生健康卫生委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良
事件相互通报机制和联合处置机制。
5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔
接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2、组织架构
2024年上高县卫生健康委员会部门共有预算执行单位20个，包括卫健委本级和19 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：人民医院、中医院、妇保院、疾控中心、卫生监督执法局、田心中心卫生院、泗溪中心卫生院、徐家渡中心卫生院、南港中心卫生院、翰堂卫生院、新界埠卫生院、锦江卫生院、塔下卫生院、蒙山卫生院、敖山卫生院、野市卫生院、镇渡卫生院、芦洲卫生院、敖阳社区医院。
县卫生健康委员会共有20个下属单位：县本级卫健委、县级公立医院3个、疾控中心1个、卫生监督执法局1个、13个乡镇卫生院和1个社区医院。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本部门2024年年末实有人数1809人，其中在职人员917人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员912人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人641人。
2024年部门年初预算资金438680570.76元，调整预算数126460046.3元，调整后预算数565140617.06元，预算执行数329021863.04元，预算执行率58.22%（其中：政府预算资金年初预算数266750570.66元，调整预算数122460046.3元，调整后预算数389210617.06元，预算执行数288314477.48元，预算执行率74.08%。单位资金年初预算数171930000元，调整预算数4000000元，调整后预算数175930000元，预算执行数40707385.56元，预算执行率23.14%)。
本部门上 截止2024年12月底资产总计48815.4864万元，固定资产49659.0418万元，其中房屋13017.33平方米，总价值13974.0286万元。
（二）、当年年部门履职总体目标、工作任务
1、保障部门各项职能正常运转，落实各项工作。
2、保质保量完成上级业务主管部门规定的职责范围内的所有业务工作。
3、按时完成县委、县政府及县上级、各部门要求完成的所有工作，推动我县卫生事业科学发展，增进全县人民健康。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
通过绩效评价，了解我县卫健委情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（四）部门预算绩效管理开展情况
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平。
（五）当年部门预算及执行情况
为认真贯彻执行新《预算法》和相关上级文件精神，强化预算监督，规范收支行为，促进财务管理，提高资金使用效益，在县委、县政府的正确领导和人大的监督支持下，我委以科学发展观为指导，仍以创优活动为载体，严格制度，科学预算，规范程序，压缩支出。2024年度财务收支计划如下：
|
2023年部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
部门名称 |
上高县卫生健康委员会部门汇总 |
||||
|
联系人 |
廖莉 |
联系电话 |
2512796 |
||
|
部门基本信息 |
|||||
|
部门所属领域 |
卫生 |
直属单位包括 |
|
||
|
内设职能部门 |
县卫生健康委员会共有独立核算单位20个，含委本级和县人民医院、县中医院、疾控中心、血地站、卫监所、13个乡镇卫生院、1个社区服务中心 |
编制控制数 |
915 |
||
|
在职人员总数 |
897 |
其中：行政编制人数 |
26 |
||
|
事业编制人数 |
871 |
编外人数 |
912 |
||
|
当年预算执行情况（万元） |
|||||
|
收入预算合计 |
81188.99 |
其中：上级财政拨款 |
|
||
|
本级财政安排 |
29297.3165 |
其他资金 |
244.15 |
||
|
支出预算合计 |
81792.0449 |
其中：人员经费 |
24466.6864 |
||
|
公用经费 |
30186.7067 |
项目经费 |
15840.9495 |
||
|
年度绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项检查 |
>=10次 |
||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
1 |
|||
|
成本指标 |
成本节约率每年逐步下降 |
3% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
一般性支出控制情况 |
压减 |
||
|
资金使用效率 |
提高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
||
履职完成情况
1、数量指标完成情况
（1）专项检查>=10次，跟踪目标数100% 。
2、质量指标完成情况
（1）符合条件申报对象覆盖率100%。
3、时效指标完成情况
（1）资金到位率100%。
4 、成本指标完成情况
（1）成本节约率每年逐步下降每年下降3%
5、经济效益指标
(1)一般性支出控制情况压减
(2)资金使用效率提高
（一）履职效果情况
1、社会效益指标
（1）群众健康水平和劳动水平得到明显提高。
（二）社会满意度及可持续影响性
服务对象满意度持续提高，投诉率为0，持续有效的保障人民健康生活。
二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
在职人员工作任务较为繁重，显得人手较为紧缺，工作经费不足，工作全面开展起来相对吃力。
（二）改进方向及具体措施
为适应新形势下发展的需要，着力改善办公条件，提高服务水平和质量，应加大财政资金方面的投入。
1、加大工作经费投入；加大财政资金方面的投入，便于疾控预防工作的开展，有助于提升服务水平和质量。
2、强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度，进一步落实供给制结构性改革。
3、部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
经自评，上高县卫健委整体绩效评价得分95分，评价结构为优。自评结果拟应用于以后预算绩效管理中，改善其中存在的问题，提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。绩效自评结果按照县政府要求进行公开。
附件：
