上高县疾病预防控制中心单位2025年单位预算

目    录

第一部分  上高县疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县疾病预防控制中心单位2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县疾病预防控制中心单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

1、调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，制订预防控制策略与措施。

2、开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评价。

3、构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测。

5、开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测。

6、开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县疾病预防控制中心单位内设处室 10，包括：（人秘科、财务科、流病科、慢地科、结防科、检验科、艾防科、免规科、卫生监督科、体检综合科）。

编制人数小计45人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数49人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计123人,其中：在职人数小计45人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数45人,部分补助事业在职人数0人。 离

休人数小计0人,退休人数小计49人,遗属人数2人。

第二部分  上高县疾病预防控制中心单位2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县疾病预防控制中心单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县疾病预防控制中心单位收入预算总额为  3724.63  万元,较上年预算安排增加 48.93 万元，其中财政拨款收入  2300.63万元,较上年预算安排减少686.46万元;教育收费资金收入  0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万 元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入   330.00   万元，较上年预算安排增加  230.00 万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 （减少） 0  万元；上年结转（结余）1094.00 万元，较上年预算安排增加 505.39 万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县疾病预防控制中心支出预算总额为3724.63 万元,较上年预算安排增加 48.93 万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 664.98 万元,较上年预算安排增加 51.89  万元;其中：工资福利支出593.29  万元, 商品和服务支出  31.17万元,对个人和家庭的补助  40.53万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 3059.64万元,较上年预算安排减少 2.97 万元;其中：工资福利支出308.39 万元,商品和服务支出   2651.70   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  99.55 万元，对企业补助    0  万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;国防支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;公共安全支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;教育支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万 元;社会保障和就业支出102.23万元,较上年预算安排减少 4.11 万元;卫生健康支出  3558.31 万元,较上年预算安排增加 49.38 万元;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资源勘探工业信息等支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出64.09万元,较上年预算安排增加  3.66  万元；粮油物资储备支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾 害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  705.75 万元,较上年预算安排减少 49.07 万元;商品和服务支出1468.03  万元, 较上年预算安排减少 671.06 万元;对个人和家庭的补 助  40.53 万元,较上年预算安排增加 4.90  万元;债务利息及费用支出   0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万 元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  86.32  万元,较上年预算安 排增加 28.77 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元； 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年疾控财政拨款支出预算总额  3724.63 万元,较上年预算安排增加减少  48.93 万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0  万元， 国防支出   0 万元,公共安全支出  0  万元,教育支出 0 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支 0出万元,社会保障和就业支出  0  万元,卫生健康支出   3558.31 万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0 万元,农林水支出  0 万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出  0  万元,住房保障支出 64.09 万元,粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支出   0  万元,其他支出   0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 664.98  万元,较上年预算安排增加 51.89  万元;其中：工资福利支出 593.29   万元, 商品和服务支出   31.17 万元,对个人和家庭的补助  40.53  万元， 资本性支出  0 万元。项目支出  3059.64 万元,较上年预算安排减少 2.97  万元;其中：工资福利支出  308.39 万元,商品和服务支出  2651.70 万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务 利息及费用支出   0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出  99.55  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  92.32  万元,其中: 政府采购货物预算  92.32 万元, 政府采购工程预算    0万元,政府采购服务预算  0  万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）9月 30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   6   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2025年疾控预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：  无     。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）儿童疫苗免疫接种补助项目情况说明

1）项目概述:上高县疾病预防控制中心严格按照《传染病防治法》、《疫苗流通与预防接种管理条例》以及《预防接种工作规范》(2016版)等相关法律、法规、规范的要求，以继续保持无脊灰状态、加速消除麻疹、控制疫苗针对疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实，免疫规划疫苗常规接种率继续保持在较高水平，各种疫苗针对传染病得到有效的控制。

2）立项依据: 《江西省财政厅关于下达2009年省级计划免疫专项资金计划的通知》（赣财社指2009[217]号）。

3）实施主体:上高县疾病预防控制中心。

4）实施方案:以继续保持无脊灰状态、加速消除麻疹、控制免疫规划疫苗针对疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓常规免疫接种工作。通过开展宣传活动、加大查漏补种力度、与教育部门联合开展全县入托入学查验接种证等工作，努力提高免疫规划疫苗接种率。

5）实施周期:全年持续开展。

6）年度预算安排:

①继续为我县0--6岁适龄儿童接种国家免疫规划疫苗接种率项目。

②继续开展免疫规划督导工作，每个季度开展1次，全年4次。

③免疫规划疫苗查漏补种目标。

④继续开展“4.25”儿童预防接种知识宣传日和“7.28”世界肝炎日知识宣传日项目。

⑤入托、入学儿童预防接种证查验项目。

⑥年度辖区内建证率≥95％。

⑦冷链设备维修与更新。

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年疾控为"三公"经费财政拨款安排  38.50  万元，其中：

    因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  无 。

公务接待费 24.50 万元,比上年增（减） 24.50  万元，主要原因是：  上年未编制 。

公务用车运行维护费 14.00  万元,比上年增（减）   14.00  万元，主要原因是：  上年未编制  。

公务用车购置 0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：   无  。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列年滚存的非途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

收支预算总表

填报单位:[509003]上高县疾病预防控制中心  单位：万元

单位收入总表

填报单位:[509003]上高县疾病预防控制中心                          单位：万元

单位支出总表

填报单位[509003]上高县疾病预防控制中心        单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位:[509003]上高县疾病预防控制中心             单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:[509003]上高县疾病预防控制中心           单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位:[509003]上高县疾病预防控制中心            单位：万元