上高县卫生健康委员会单位2025年

单位预算

 

 

目    录

 

第一部分上高县卫生健康委员会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县卫生健康委员会2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

 

 

 

第四部分  名词解释

第一部分上高县卫生健康委员会2025年单位概况

一、单位主要职责

上高县卫生健康委员会是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织

实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系建设。

(五)负责卫生应急工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，做好食源性疾病风险监测。

(八)指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。

(十)承担县老龄工作委员会日常工作，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十一)负责卫生健康系统安全管理工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(十二)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

(十三)指导上高县计划生育协会的业务工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康宜春建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移或资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

1.划入原县卫生和计划生育委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责。

2.划入县民政局的老龄工作职责。

3.划入原县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。

4.国务院、省、市和县政府规定需要取消、下放、调整的职责。

(十六)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全省老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县生态环境局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。县生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理，对全县放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监管局会后县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县卫生健康委员会单位内设处室 12个，包括：

上高县卫生健康委员会共有预算单位1个，含委本级、县爱卫办、县计生协会内设职能股室，分别是人秘股、规划与信息股、财务审计股、政策法规与综合监督股、体制改革与宣传股、疾病控制股、医政医管股、基层卫生股、计划生育基层指导与考核股、计划生育家庭发展股、流动人中计划生育服务管理股、中医股。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数26人,全部补助 事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计85人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数19人,全 部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计57人,遗属人数1人。

 

第二部分上高县卫生健康委员会2025年单位预算表

（详见附表）

 

     第三部分上高县卫生健康委员会2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县卫生健康委员会单位收入预算总额为2658.63万元,较上年预算安排减少 7134.59万元，其中财政拨款收入  2283.26万元,较上 年预算安排减少 4085.21万元;教育收费资金收入  0 万 元,较上年预算安排减少 0 万元;事业收入  0 元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入  0 万元,较上年预算安排减少  0 万元；附属单位上缴收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入  60 万元，较上年预算安排减少325万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县卫生健康委员会单位支出预算总额为 2658.63万元,较上年预算安排增加（减少） 7134.59 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 427.32 万元,较上年预算安排减少 115.42 万元;其中：工资福利支出 349.92 万元,商品和服务支出  32.02 万元,对个人和家庭的补助  45.14万元,资本性支出  0万元；项目支出 1856.18 万元,较上年预算安排减少 3969.55万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 813.14 万元,对个人和家庭的补助 1043.04 万元,债务利息及费用支出 0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出1.87万元，对企业补助 0万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;公共安全支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出  0万元,较75.75万元,较上年预算安排减少11.98 万元;卫生健康支出  2554.34万元,较上年预算安排减少7113.29万元;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出  0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;商业服务业等支出  0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;金融支出  0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出28.54万元,较上年预算安排减少9.33万元；粮油物资储备支出  0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;灾害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  349.92万元,较上年预算安排减少 110.61万元;商品和服务支出 30.15万元, 较上年预算安排减少 9.03万元;对个人和家庭的补助  45.14万元,较上年预算安排增加 2.11万元;债务利息及费用支出  0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；资本性支出  0 万元,较上年预算安 排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0万元；对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县卫生健康委员会单位财政拨款支出预算总额2283.26 万元,较上年预算安排增加（减少） 4085.21万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0万元，国防支出  0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支0万元,科学技术支出  0 万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出  75.75万元,卫生健康支出  2554.34万元,节能环保支出  0万元,城乡社区支出  0 万元,农林水支出  0万元,交通运输支出  0万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出  0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出  0万元,住房保障支出28.54万元,粮油物资储备支出  0万元,灾害防治及应急管理支出  0万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 427.08万元,较上年预算安排减少 115.66万元;其中：工资福利支出 349.92万元, 商品和服务支出  30.15万元,对个人和家庭的补助  45.14万元，资本性支出  0万元。项目支出  1856.18万元,较上年预算安排减少 3969.55万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出  813.14 万元,对个人和家庭的补助  1043.04 万元,债务利息及费用支出  0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出  1.87万元，对企业补助  0 万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

   2025年上高县卫生健康委员会单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为  0万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年上高县卫生健康委员会单位国有资本经营收入预算为  0万元，支出预 算为  0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出  0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2025年单位机关运行费预算  30.15万元，比2025年（上年）预算减少 9.03万元，增长（下降）23.04 %。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  62.8元,其中: 政府采购货物预算  5万元, 政府采购工程预算  0 万元,

政府采购服务预算  57.8万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0

万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,上高县卫生健康委员会单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）基层医疗机构基本药物补助项目

1）项目概述

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

2）立项依据

《关于基层医疗卫生机构实施基本药物制度取消药品加成实施》赣财社[2012]20号,2015年（上府办、《上高县基层医疗卫生机构实施基本药物制度取消药品加成实施方案》（上府办发[2010]56号）保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3）实施主体

上高县卫生健康委员会

4）实施方案

基本药物制度补助资金136.255万元，包括：乡镇卫生院基本药物补助106.93万元、村卫生室基本药物补助29.325万元。

5）实施周期

村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率长期坚持。

6）年度预算安排

2024年安排预算136.255万元

7）绩效目标和指标

7）绩效目标和指标

绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。

数量指标：实施基本药物制度的基层医疗卫生机构共14个。

质量指标：实施基本药物制度的基层卫生机构占比100%。

时效指标：基本药物补助资金到位及执行率100%。

成本指标：实施基本药物制度的基层卫生机构及村卫生室基药采购数量达100%。

社会效益：服务于本乡镇人员基药使用第率有待提高

满意度：服务对象满意度达95%。

二、上高县卫生健康委员会2025年“三公” 经费预算情况说明

2025年上高县卫生健康委员单位为"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：因公出国（境）费  0 元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持致。

公务接待费3万元,比上年减少2.5万元，主要原因是： 减少公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持致。

公务用车购置 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：  与上年安排保持致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

 （九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

(1)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（2）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(2)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

（3）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

计划生育事务：反映计划生育方面的支也。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表
填报单位:[509001]上高县卫生健康委员会			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,283.26	社会保障和就业支出	75.75
（一）一般公共预算收入	2,283.26	卫生健康支出	2,554.34
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	28.54
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	60.00
本年收入合计	2,343.26	本年支出合计	2,658.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	315.37
收入总计	2,658.63	支出总计	2,658.63