上高县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行市医疗保障制度法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县医疗保障局	一级

本部门年末在职人员23人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,458.91	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	42.88	八、社会保障和就业支出	39	31.38
	9		九、卫生健康支出	40	4,405.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,501.80	本年支出合计	58	4,458.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	42.87
	30			61
总计	31	4,501.80	总计	62	4,501.80
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,501.80	4,458.91					42.88
208			社会保障和就业支出	31.38	31.38
20805			行政事业单位养老支出	30.09	30.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210			卫生健康支出	4,448.82	4,405.94					42.88
21011			行政事业单位医疗	112.59	112.59
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.31	96.31
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.46	22.46
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.46	22.46
21013			医疗救助	3,769.92	3,769.92
2101301			城乡医疗救助	3,769.92	3,769.92
21015			医疗保障管理事务	530.41	487.53					42.88
2101501			行政运行	345.51	302.62					42.88
2101502			一般行政管理事务	53.45	53.45
2101505			医疗保障政策管理	15.00	15.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	116.46	116.46
21099			其他卫生健康支出	13.44	13.44
2109999			其他卫生健康支出	13.44	13.44
221			住房保障支出	21.59	21.59
22102			住房改革支出	21.59	21.59
2210201			住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,458.93	372.40	4,086.53
208			社会保障和就业支出	31.38	31.38
20805			行政事业单位养老支出	30.09	30.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210			卫生健康支出	4,405.95	319.42	4,086.53
21011			行政事业单位医疗	112.59	16.78	95.80
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.31	0.50	95.80
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.46		22.46
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.46		22.46
21013			医疗救助	3,769.92		3,769.92
2101301			城乡医疗救助	3,769.92		3,769.92
21015			医疗保障管理事务	487.54	302.64	184.90
2101501			行政运行	302.64	302.64
2101502			一般行政管理事务	53.45		53.45
2101505			医疗保障政策管理	15.00		15.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	116.46		116.46
21099			其他卫生健康支出	13.44		13.44
2109999			其他卫生健康支出	13.44		13.44
221			住房保障支出	21.59	21.59
22102			住房改革支出	21.59	21.59
2210201			住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,458.91	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.38	31.38
	9		九、卫生健康支出	41	4,405.94	4,405.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,458.91	本年支出合计	59	4,458.91	4,458.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,458.91	总计	64	4,458.91	4,458.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,458.91	372.38	4,086.53
208			社会保障和就业支出	31.38	31.38
20805			行政事业单位养老支出	30.09	30.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210			卫生健康支出	4,405.94	319.41	4,086.53
21011			行政事业单位医疗	112.59	16.78	95.80
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	96.31	0.50	95.80
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.46		22.46
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.46		22.46
21013			医疗救助	3,769.92		3,769.92
2101301			城乡医疗救助	3,769.92		3,769.92
21015			医疗保障管理事务	487.53	302.62	184.90
2101501			行政运行	302.62	302.62
2101502			一般行政管理事务	53.45		53.45
2101505			医疗保障政策管理	15.00		15.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	116.46		116.46
21099			其他卫生健康支出	13.44		13.44
2109999			其他卫生健康支出	13.44		13.44
221			住房保障支出	21.59	21.59
22102			住房改革支出	21.59	21.59
2210201			住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.78	302	商品和服务支出	80.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.15	30201	办公费	58.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	58.84	30205	水费	0.70	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	4.78	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	2.30	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	1.57	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		292.11	公用支出合计					80.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		14.79	14.79
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.70	0.70
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		0.70	0.70
3.公务接待费	6		14.09	14.09
（1）国内接待费	7	——	——	14.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	98
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	946
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上高县医疗保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4501.80万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4501.80万元，比上年增加2366.69万元，增长110.85%，主要原因：“城乡医疗救助”项目支出增加，拨付往年县财政兜底部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4458.91万元，占99.05%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.88万元，占0.95%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4501.80万元，其中本年支出合计4458.93万元，比上年增加2323.83万元，增长108.84%，主要原因：“城乡医疗救助”项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余42.87万元，比上年增加42.87万元，主要原因：单位实有资金未使用，结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出372.40万元，占8.35%；项目支出4086.53万元，占91.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1666.89万元，决算数4458.91万元，完成年初预算的267.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.20万元，决算数31.38万元，完成年初预算的119.79%。预决算差异主要原因：科目代码调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1622.99万元，决算数4405.94万元，完成年初预算的271.47%。预决算差异主要原因：城乡医疗救助本年开支增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数17.70万元，决算数21.59万元，完成年初预算的121.97%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出372.38万元，其中：

（一）工资福利支出287.78万元，比上年减少35.48万元，下降10.98%，主要原因：科目代码调整。

（二）商品和服务支出80.28万元，比上年增加76.37万元，增长1952.60%，主要原因：科目代码调整。

（三）对个人和家庭补助支出4.32万元，比上年减少27.53万元，下降86.42%，主要原因：调整到其他科目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无本项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.79万元，决算数14.79万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.13万元，下降7.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无本项开支。决算数与上年持平，主要原因：无本项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无本项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无本项开支。决算数与上年持平,主要原因：无本项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本单位严格按照预算控制公车支出。决算数比上年增加0.70万元,主要原因：本单位严格按照预算控制公车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数14.09万元，决算数14.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算控制公务接待费用。决算数比上年减少1.83万元，下降11.49%,主要原因：严格按照预算控制公务接待费用，过紧日子。全年国内公务接待98批，累计接待946人次，主要是：检查及业务交流、招商引资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.28万元，决算数比上年增加76.37万元，增长1952.60%，主要原因：今年科目进行调整，机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金4338.75万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：高层次人才体检费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。涉及一般公共预算支出16.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目绩效完成情况合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4458.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，项目绩效完成情况合格。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

我局领导高度重视财政支出部门绩效评价工作，已明确预算绩效管理(绩效评价)工作职责，已落实该项工作由办公室具体负责，并成立上高县医保局财政预算绩效管理工作领导小组负责绩效评价工作。完成日常性预算管理基本工作，并在规定时限内准确编报各类财务报表并及时报送。

2、综合评价结论

我局项目绩效目标总体完成合格。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：本年城乡居民参保人数达到305224人，其中在职人员参保人数为45706人，总体参保率达到95%以上，政策宣传普及率95%以上，医疗待遇报销及时率提高，参保期内续保人员比例达到96%，绩效目标基本实现。

（二）履职效果情况：部门整体项目收支平稳运行，引导参保人员积极续保。做好全民参保工作，在政策内持续保障参保人员享受医保医疗保障。

（三）社会满意度及社会满意度及可持续性影响

在政策内持续保障参保人员享受医保医疗保障，参保群众满意度达95%以上。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）改进措施

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

5、绩效自评结果应用和公开情况

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。绩效自评结果会依据财政要求应用和公开。

本部门“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“高层次人才体检费(年底结算)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

主管部门		上高县医疗保障局					实施单位		上高县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15		15		10	100	10
		政府预算资金		0	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购，医疗服务价格等改革任务。						有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材带量采购、医疗服务价格等改革任务，提高了参保群众满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算执行率		＝100%	100	20	20
	产出指标		数量指标	基本医保参保率		≥90%	90	6	6
				召开医保新闻发布会、政策吹风会次数		≥1次	1	6	6
				定点医药机构监督检查覆盖率		≥90%	100	6	6
				医保信息系统验收合格率		≥90%	90	6	6
			质量指标	医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行按时按要求执行		≥90%	95	5	5
				基金预警和风险防控能力有所提高		≥20%	25	5	5
			时效指标	按规定时限下达资金		＝100%	100	6	6
	效益指标		社会效益指标	医保经办服务能力有所提高		≥20%	25	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称高层次人才体检费(年底结算)

主管部门		上高县医疗保障局					实施单位		上高县医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.5	1.743		1.743		10	100	10
		政府预算资金		6.5	1.7433		1.7433		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好高层次人才基本医疗保险、大病保险等待遇落实，统筹安排高层次人才体检。						做好高层次人才基本医疗保险、大病保险等待遇落实，统筹安排高层次人才体检
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		＝0%	0	20	20
	产出指标		数量指标	体检标准		男2000元/人，女2500元/人	基本达成目标	15	15
			质量指标	政策宣传普及执行率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	医疗保险待遇及时率		即时结算	基本达成目标	15	12	因审批资金不及时，报销晚了一个月
	效益指标		社会效益指标	统筹安排高层次人才体检		有效展开	基本达成目标	15	13	部分高层次人才参加了体检，未全部体检。
	满意度指标		服务对象满意度	相关部门和参保对象满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（二）卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

（六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

关于2023年度高层次人才体检费绩效评价报告

根据上高县财政局下发的《上高县财政局关于开展2023年度县级部门项目支出绩效评价工作的通知》（上财绩[2023]1号）文件精神要求,全面、认真地开展了全面、认真地开展了2023年高层次人才体检费绩效自评工作。现就有关绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅等五部门印发《关于进一步做好全省高层次人才医疗保健服务工作的通知》（赣人社字[2021]199号）文件精神，宜春市人力资源和社会保障局等单位联合印发了《转发江西省人力资源和社会保障厅等五部门关于进一步做好全省高层次人才医疗保健服务工作的通知》（宜人社发[2021]8号），确保全市符合高层次人才医疗保健服务对象应报尽报。

2.主要内容及实施情况

按照保健内容为高层次人才落实保障标准，由宜春市人民医院作为保障全市高层次人才定期体检的定点医院。每年度在9-10月期间为高层次人才提供一次体检服务，已申领宜春市人才服务卡的高层次人才，按照“就高不就低”原则不重复享受，为便于医保经办机构结算，明确市属参保单位符合条件人员体检由市人民医院记账，年末统一与市医疗保险经办机构结算，市医疗保险经办机构向市财政局结算。

3.资金投入和使用情况

2023年度，高层次人才体检费资金1.7万元，资金本年度拨付到位，到位率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

建立和完善相关业务管理、财务管理制度，完善医疗保障体系，确保全市符合高层次人才医疗保健服务对象应报尽报，提高健康水平和健康意识，维护社会稳定，促进经济发展。

2.阶段性目标

（1）继续推进信息化建立。

（2）继续加强与经办人员的沟通联系，做好培训工作。

（3）加强医保报销一站式结算工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过客观公正的核查高层次人才体检补助资金安排、使用、完成情况，考评资金的支出效率和综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，推动财政资金科学化、精细化的分配和管理制度，为以后资金预算安排和调整提供重要的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

①实事求是的原则。如实填写数据，并开展数据对比分析。

②规范化的原则。评价方式按部署，有条理的进行。

③科学性、系统性的原则。

④效益性的原则。

2、评价指标体系、评价方法

由相关人员组成评价组，分工完成相关工作，采取数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查相结合的方法，对我县高层次人才体检支出进行自评。

3、评价标准

根据上级的文件要求，对经办机构的制度建设、工作效率、工作能力、服务质量、公共责任、基金到位情况、基金使用情况、满意程度等方面的进行分析判断，对医疗机构的服务能力、医疗服务质量进行评价，对所产生的社会效益进行评定。

4、绩效评价工作过程。

1、成立评价工作小组，制定工作计划与方案，部署相关事宜，分工负责，责任到位。

2、认真收集有关资料，分析高层次人才体检资金有关绩效情况，填报绩效评价表格。

3、设计调查问卷，组织开展满意率调查。

4、评价小组开展座谈研讨，对有关材料进行分析审查，发现问题，提出对策，及时解决。

5、总结评价结论，归纳问题，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2023年高层次人才体检费各项指标的认真评价和综合评审，高层次人才体检费补助资金到位及时，资金利用率高，政策宣传到位，落实到位，群众满意度较高，综合评价得分100分，项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

高层次人才体检费项目根据《关于进一步做好全省高层次人才医疗保健服务工作的通知》（赣人社字[2021]199号）立项，绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

2023年度，高层次人才体检费资金1.7万元，资金本年度拨付到位，到位率100%，预算支出完成率100%。实行了有关业务制度，常态化、制度化监管，并制定相关财务制度，基金封闭运行，收支两条线管理。总分20分，评价得分20分

（三）项目产出情况

参保人员与年初预算完全相符，补助标准按文件执行，政策宣传普及执行率，及相关待遇支付指标完成较好，参保率达到100%。总分40分，评价得分40分。

（四）项目效益情况

高层次人才体检费项目运行平稳，参保人员享受到了医保报销政策，对生态环境没有产生负面影响，在政策内持续保障高层次人才享受医疗保健服务，参保人员满意度较高。总分30分，评价得分30分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法：

1、政府重视，措施得力，稳定高参合率。

2、科学制定方案，提高高层次人才受益度。

3、强化一站式结算，进一步便民利民。

4、加强监管，确保高层次人才体检基金安全。

5、进一步完善信息系统建设。

6、加大培训力度，提高服务能力。

（二）存在的问题

1、报销金额与受益程度之间的矛盾。

2、存在高层次人才未及时纳入享受政策名单内的问题。

3、医疗机构的经济效益与基金风险之间的矛盾。

4、机构建设滞后，经办机构工作人员不稳定，业务素质参差不齐。

（三）改进措施：

1、执行高层次人才体检医疗保健政策，降低体检项目价格，增加高层次人才体检受益程度。

2、及时更新高层次人才名单，各级政府应加大政策扶持力度，为留住人才提供就医保障。

3、争取政府支持，加大政策宣传力度，同时加强经办人员培训力度。

六、有关建议

通过做好全省高层次人才医疗保健服务工作的不断深入开展，高层次人才享受到了医疗保健服务政策，就医压力得到了减轻。后续工作主要是加大对高层次人才医疗保健服务的政策宣传力度，把符合条件的高层次人才全部纳入政策范围，加强与经办机构之间的沟通联系，进一步一站式结算工作，提升医疗机构的服务质量，控制医疗费用的增长，提高工作效率，做到群众满意、政府放心。

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