第一部分  上高县医疗保障局概况

 

 

一、部门主要职责

上高县医疗保障局的主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县医疗保障局共有预算单位   1   个，包括上高县医疗保障局部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计24人,其中：行政编制人数5人,全部补助 事业编制人数19人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计31人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数18人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

 

第二部分  上高县医疗保障局2024年部门预算表

（详见附表）

 

  

第三部分  上高县医疗保障局2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县医疗保障局收入预算总额为 2404.24 万元,较上年预算安排 增加688.35 万元，其中：财政拨款收入2159.01 万元,较上年预算安排增加 631.59 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排增加1万元；上年结转（结余）195.24 万元，较上年预算安排增加55.76 万元。

(二)支出预算情况

   2024年上高县医疗保障局支出预算总额为 2404.24 万元,较上年预算安排增加688.35 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 320.18万元,较上年预算安排增加23.71万元;其中：工资福利支出288.81万元, 商品和服务支出 22.31 万元,对个人和家庭的补助  5.26万元, 资本性支出 3.79 万元；项目支出2084.07万元,较上年预算安排增加427.01万元;其中：工资福利支出 115.1万元,商品和服务支出143.79万元,对个人和家庭的补助1825.22 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.49万元,较上年预算安排增加9.29万元;卫生健康支出2344.12万元,较上年预算安排增加672.13万元;住房保障支出24.63万元,较上年预算安排增加 6.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  403.87万元,较上年预算安排增加19.82万元;商品和服务支出  166.1 万元, 较上年预算安排减少 52.39万元;对个人和家庭的补助  1647.87 万元,较上年预算安排增加723万元;资本性支出  3.79万元,较上年预算安排增加3.79万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县医疗保障局财政拨款支出预算总额  2159.01 万，较上年预算安排增加147.62万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出35.49万元,卫生健康支出2098.89万元,住房保障支出24.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出 312.58万元,较上年预算安排增加16.11万元;其中：工资福利支出288.81万元, 商品和服务支出 14.71万元,对个人和家庭的补助5.26万元， 资本性支出 3.79万元。项目支出1846.43万元,较上年预算安排增加124.4万元;其中：工资福利支出65.06 万元,商品 和服务支出 133.5万元,对个人和家庭的补助1647.87万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算 18.5 万元， 比上年预算增加0.01 万元，增长0.001%，主要原因是 职工增加 。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  3.79 万元,其中: 政府采购货物预算 3.79万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆   1   辆,其中：一般公务用车实有数   1   辆。2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

 

（九）上高县医疗保障局项目情况说明

（1）项目概述

聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医保、大病保险、医疗救助(以下统称三重制度)综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。促进三重制度综合保障与慈善救助、商业健康保险等协同发展、有效衔接，构建政府主导、多方参与的多层次医疗保障体系。   

（2）立项依据

依据江西省和宜春市的医疗救助政策制定，根据上府办抄2023年第516号实施。

（3）实施主体

上高县医疗保障局

（4）实施方案

根据上年总支出核定测算金额，依据预算管理和城乡医疗救助资金管理要求，按规定时限分配下达资金，各级财政进行财政补助资金配套按规定拨付至专户、专款专用，确保困难群众应保尽保。

（5）实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排

1100万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，完善低收入人口待遇保障政策，强化医疗救助托底保障。

绩效指标：详见附表

 

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年部门"三公"经费财政拨款安排  16.44  万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15.64  万元,比上年减 1.31 万元，主要原因是：  严格控制三公经费预算  。

公务用车运行维护费 0.8    万元,比上年增 0.8 万元，主要原因是：  新增公务用车  。

公务用车购置 0    万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

（一）卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（二）卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

（六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

收支预算总表

 

 

填报单位:[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局                                  单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,159.01	社会保障和就业支出	35.49
（一）一般公共预算收入	2,159.01	卫生健康支出	2,344.12
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	24.63
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	50.00
本年收入合计	2,209.01	本年支出合计	2,404.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	195.24
收入总计	2,404.24	支出总计	2,404.24

 

部门收入总表

 

 

[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局                   单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,404.24	195.24	2,159.01	2,159.01								50.00
208	社会保障和就业支出	35.49		35.49	35.49
05	行政事业单位养老支出	34.17		34.17	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17		34.17	34.17
99	其他社会保障和就业支出	1.33		1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33		1.33	1.33
210	卫生健康支出	2,344.12	195.24	2,098.89	2,098.89								50.00
11	行政事业单位医疗	140.21		140.21	140.21
2101101	行政单位医疗	134.22		134.22	134.22
2101103	公务员医疗补助	5.57		5.57	5.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43	0.43
13	医疗救助	1,699.77	177.35	1,522.42	1,522.42
2101301	城乡医疗救助	1,699.77	177.35	1,522.42	1,522.42
15	医疗保障管理事务	504.14	17.89	436.25	436.25								50.00
2101501	行政运行	242.40	9.56	232.84	232.84
2101502	一般行政管理事务	257.84	7.84	200.00	200.00								50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90	0.49	3.41	3.41
221	住房保障支出	24.63		24.63	24.63
02	住房改革支出	24.63		24.63	24.63
2210201	住房公积金	24.63		24.63	24.63

 

 

 

部门支出总表

 

 

填报单位[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	2,404.24	320.18	2,084.07
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49
05	行政事业单位养老支出	34.17	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17
99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210	卫生健康支出	2,344.12	260.05	2,084.07
11	行政事业单位医疗	140.21	16.20	124.01
2101101	行政单位医疗	134.22	10.21	124.01
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
13	医疗救助	1,699.77		1,699.77
2101301	城乡医疗救助	1,699.77		1,699.77
15	医疗保障管理事务	504.14	243.85	260.29
2101501	行政运行	242.40	240.44	1.96
2101502	一般行政管理事务	257.84		257.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.90	3.41	0.49
221	住房保障支出	24.63	24.63
02	住房改革支出	24.63	24.63
2210201	住房公积金	24.63	24.63

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局     单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,159.01	一、本年支出	2159.01	2,159.01
一般公共预算拨款收入	2,159.01	社会保障和就业支出	35.49	35.49
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,098.89	2,098.89
国有资本经营预算收入		住房保障支出	24.63	24.63
收入总计	2,159.01	支出总计	2,159.01	2,159.01

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,159.01	312.58	1,846.43
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49
05	行政事业单位养老支出	34.17	34.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17
99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210	卫生健康支出	2,098.89	252.45	1,846.43
11	行政事业单位医疗	140.21	16.20	124.01
2101101	行政单位医疗	134.22	10.21	124.01
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
13	医疗救助	1,522.42		1,522.42
2101301	城乡医疗救助	1,522.42		1,522.42
15	医疗保障管理事务	436.25	236.25	200.00
2101501	行政运行	232.84	232.84
2101502	一般行政管理事务	200.00		200.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.41	3.41
221	住房保障支出	24.63	24.63
02	住房改革支出	24.63	24.63
2210201	住房公积金	24.63	24.63

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局        单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	312.58	294.07	18.50
301	工资福利支出	288.81	288.81
30101	基本工资	99.79	99.79
30102	津贴补贴	50.35	50.35
30103	奖金	63.41	63.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	24.63	24.63
30114	医疗费	0.43	0.43
302	商品和服务支出	14.71		14.71
30201	办公费	0.57		0.57
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	6.10		6.10
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26
30307	医疗费补助	1.06	1.06
30309	奖励金	4.20	4.20
310	资本性支出	3.79		3.79
31002	办公设备购置	3.79		3.79

 

  

 

财政拨款“三公”经费支出表

 

 

填报单位[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
511	上高县医疗保障局	16.44				15.64	0.8	0.80

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

填报单位[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局                  单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

该部门无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

 

填报单位:[511]上高县医疗保障局 , [511001]上高县医疗保障局    单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

该部门无国有资本经营预算收支

 

 

2024年部门整体支出绩效目标表

						部门名称	上高县医疗保障局
联系人	郑凌欣			联系电话	15279877636
部门基本信息
部门所属领域		社会保障		直属单位包括	上高县医疗保障局
内设职能部门		办公室、基金财务股、稽查股、待遇保障股、医疗审核股、信息股		编制控制数	24
在职人员总数		24		其中：行政编制人数	5
事业编制人数		19		编外人数	14
当年预算情况（万元）
收入预算合计		2404.24		其中：上级财政拨款
本级财政安排		2354.24		其他资金	50
支出预算合计		2404.24		其中：人员经费	294.07
公用经费		18.5		项目经费	2091.67
年度绩效指标
一级指标	二级指标		三级指标	目标值
产出指标	数量指标		城乡居民参保人数		≥298030人
			符合救助条件的对象按规定纳入救助范围		100%
			在职人员参保人数		≥29991人
	质量指标		“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年		100%
	时效指标		医疗待遇报销及时率		100%
			资金本年度到位率		≥90%
	成本指标		不超过拨付资金		100%
效益指标	社会效益指标		符合政策的困难群众全覆盖		100%
	可持续影响指标		参保人员参保续保人数		≥95%
满意度指标	满意度指标		参保人员满意度		≥90%

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		低收入人口医疗救助资金(待分配)
主管部门及代码		511-上高县医疗保障局	实施单位	上高县医疗保障局
项目资金 （万元）		年度资金总额	11000000
		其中：财政拨款	11000000
		其他资金
		上年结转
年度绩效目标
巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，完善低收入人口待遇保障政策，强化医疗救助托底保障
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	不超过拨付资金		100%
产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围		100%
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年		100%
	时效指标	资金本年度到位		100%
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度稳步提升		20%
		医疗救助对象覆盖范围稳步拓展		20%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%