第一部分 医保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县医疗保障局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行市医疗保障制度法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中：行政编制5人、全额补助事业编制19人；实有人数29人，其中：在职人数24人，包括行政人员5人、全额补助事业人员19人；退休人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2831.57万元，其中年初结转15.51万元，较2019年增加1293.19万元，增加85.9 %；本年收入合计2816.06万元，较2019年增加1314.03万元，增长87%，主要原因是：1.本年调资，年终追加部分收入。2.“城乡医疗救助”项目未列入年初预算。3.县级、省级专项资金没有列入年初预算。4.离休医疗费用追加总计77.75万元没有列入年初预算。5.塔下粮油公司关破改医疗县级补助20.75万元没有列入年初预算，6.建档立卡人员重大疾病保险保费243.72万元未列入处初预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2816.06万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2807.12万元，其中本年支出合计2807.12万元，较2019年增加1299.76万元，增长86.2%，主要原因是：1.新组建医疗保障局，开支增加；2.“城乡医疗救助”项目开支增加；3.离休人员医疗费用增加；5.塔下粮油公司关破改医疗县级补助20.75万元没有列入年初预算；6.建档立卡人员重大疾病保险保费243.72万元未列入处初预算；年末结转24.45万元，较2019年增加8.94万元，增加57.64%，主要原因是：年底新增省级专项资金。
本年支出的具体构成为：基本支出220.27万元，占7.8%；项目支出2586.85万元，占92.2%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为373.59万元，决算数为2807.12万元，完成年初预算的651%。其中：
社会保障和就业支出年初预算数为356.91万元，决算数为 517.23万元，完成年初预算的144.92%，主要原因是：新组建医疗保障局，开支增加；卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为2233.21万元，完成年初预算的223321%，主要原因是：“城乡医疗救助”项目未做年初预算；其他支出年初预算数为0万元，决算数为40万，完成年初预算数的4000%，主要原因是：其他支出为“城乡医疗救助”项目，未做年初预算。住房保障支出年初预算数为16.67万元，决算数为16.67万，完成年初预算的100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.27万元，其中：
（一）工资福利支出202.39万元，较2019年减少15.09万元，下降6.9%，主要原因是：科目调整。
（二）商品和服务支出16.63万元，较2019年减少15.77万元，下降48.%，主要原因是：严格控制了商品和服务支出，科目调整。
（三）对个人和家庭补助支出1.25万元，较2019年减少1206.25万元，减少965%，主要原因是：“城乡医疗救助”为专项项目支出，调整科目。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少46.4万元，主要原因是：科目调整为项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为16.92万元，完成预算的77%，决算数较2019年增加1.35万元，增长8.67%，其中：公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为16.92万元，完成预算的77%，决算数较2019年增加1.35万元，增长8.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了公务接待费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位本年度无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额286.67万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出150.91万元、政府采购服务支出129.59万元。
八、国有资产占用情况说明。
本单位无国有资产
九、预算绩效情况说明
详见附件
附件1.上高医保局项目1-9支出绩效自评表（单位自评）.xls
附件3.上高医保局项目5（困企医保补助）支出绩效评价报告（部门评价）.docx
附件4.上高医保局项目5（困企医保补助）支出绩效评价附表（部门评价）.xls
第四部分 名词解释
部门涉及的专业名词
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：
