目 录
第一部分 医保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分医保局部门概况
一、部门主要职能
1、经办我县城镇职工和城乡居民基本医疗保险业务，协办大病补充医疗保险业务。
2、负责基本医疗保险金的管理、运营和支付工作。
3、负责基本医疗保险参保扩面工作。
4、负责定点医疗机构的服务管理、签订协议，并对其履行协议的情况进行检查、监督。
5、负责参保人员医疗保险证卡的发放、补办、勘误、注销和挂失，对医疗保险个人帐户进行管理。
6、负责对门诊、慢性病和规定病种住院医疗费审核报销。
7、负责离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核结算。
8、负责医保政策的宣传和咨询；按要求上报医疗保险情况统计报表。
9、负责其他基本医疗保险业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。其中：行政编制5人、全额补助事业编制19人；实有人数28人，其中：在职人数23人，包括行政人员5人、全额补助事业人员18人；退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1522.87万元，其中年初结转20.84万元，较2018年减少6.71万元，减少0.24%；本年收入合计1502.03万元，较2018年增加1122.53万元，增长295.8%，主要原因是：1、新组建医疗保障局，人员增加，费用增加；2、新增“城乡医疗救助”项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1502.03万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1507.36万元，其中本年支出合计1507.36万元，较2018年增加1121.16万元，增长290.31%，主要原因是：1、新组建医疗保障局，人员增加，费用增加；2、新增“城乡医疗救助”项目。年末结转15.51万元，较2018年减少5.33万元，下降25.57%，主要原因是：人员增加，费用增加。
本年支出的具体构成为：基本支出183.58万元，占12.2%；项目支出1323.78万元，占87.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1379.89万元，决算数为1507.36万元，完成年初预算的109%。其中：
社会保障和就业支出年初预算数为278.79万元，决算数为308.75万元，卫生健康支出年初预算数为1041.72万元，决算数为1139.23万元，住房保障和就业支出13.38万元，决算数为13.38万元，其他支出46万元，决算数为46万元。完成年初预算的109%，主要原因是：1、新组建医疗保障局，人员增加，费用增加；2、新增“城乡医疗救助”项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出183.58万元，其中：
（一）工资福利支出172.35万元，较2018年减少46.05万元，下降46.05%，主要原因是：项目调整。
（二）商品和服务支出11.23万元，较2018年减少26.67万元，下降29.63%，主要原因是：项目调整。
（三）对个人和家庭补助支出0元，较2018年减少126.3万元，减少100 %，主要原因是：项目调整。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少3.6万元，减少100%，主要原因是：项目调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为15.57万元，完成预算的91%，决算数较2018年增加12.57万元，增长418%，其中：公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为15.57万元，完成预算的91%，决算数较2018年增加12.57万元，增长418%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新组建医疗保障局，新开设单位食堂。
六、机关运行经费支出情况说明
无
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额217万元，其中：政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出206.2万元、政府采购服务支出0.1万元。
八、国有资产占用情况说明。
无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，占一般公共预算项目支出总额的7.35%。
组织对“城乡居民基本医疗保险工作经费”、“离休人员公费医疗经费(年初预算)”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.79万元。从效益指标反映出在政策内持续保障离休人员享受医保补助，以及参保人员积极参保续保，为可持续性项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映城乡居民基本医疗保险工作经费及离休人员公费医疗经费(年初预算)项目绩效自评结果。
城乡居民基本医疗保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.03万元，执行数为42.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参保人数；二是医疗待遇报销及时率。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
附件1 |
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1.城乡居民基本医疗保险工作经费支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
实施单位（盖章）：上高县医疗保障局 |
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项目名称 | 城乡居民基本医疗保险工作经费 | 主管部门 | 上高县医疗保障局 | |||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | - |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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项目实际支出明细情况 | 明细内容(至主要末级经济科目) | 项目实际支出 | ||||||
社保经办机构 | 42.03 | |||||||
合计 | 42.03 | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
城乡居民应保尽保，参保资金征缴与补助到位，保障参保人员待遇享受 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 | 产出数量 | 参保人数 | 6 | 321677 | 318046 | 5 | 部分居民改参职工医保，清理了重复参保人员。加强参保扩面。 | |
收入 | 6 | 42.03万元 | 42.03万元 | 6 |
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产出质量 | 政策宣传普及执行率 | 6 | 95%以上 | 98% | 6 |
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参保率 | 6 | 95%以上 | 96% | 6 |
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支出 | 6 | 42.03万元 | 42.03万元 | 6 |
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产出时效 | 参保期内续保人员比例 | 6 | 100% | 99% | 5 | 政策宣传存在盲区。加强宣传。 | ||
医疗待遇报销及时率 | 6 | 本地异地即时结算，零星报销30日之内 | 达到 | 6 |
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产出成本 | 超年初预算 | 8 | 10%以内 | 未超 | 8 |
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效 | 经济效益 | 项目收支运行情况 | 9 | 平稳运行 | 平稳运行 | 9 |
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社会效益 | 参保人员是否享受医保政策 | 7 | 是 | 是 | 7 |
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生态效益 | 生态环境没有产生负面影响 | 7 | 无 | 无 | 7 |
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可持续影响 | 参保人员积极参保续保 | 7 | 是 | 是 | 7 |
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满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 参保人员满意度 | 10 | 满意度≥95% | 98% | 10 |
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总分（含预算执行率10分） | 100 |
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| 98 |
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注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； | ||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 | ||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||
附件2 |
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3.离休人员公费医疗经费(年初预算)支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
实施单位（盖章）：上高县医疗保障局 |
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项目名称 | 离休人员公费医疗经费(年初预算) | 主管部门 | 上高县医疗保障局 | |||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | - |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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项目实际支出明细情况 | 明细内容(至主要末级经济科目) | 项目实际支出 | ||||||
其他医疗保障资金 | 34.00 | |||||||
合计 | 34.00 | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按1万元/人/年标准拨付资金，用于离休人员公费医疗支出，保障离休人员医疗待遇 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产 | 产出数量 | 参保人数 | 6 | 34 | 34 | 6 |
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收入 | 6 | 34万元 | 34万元 | 6 |
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产出质量 | 政策宣传普及执行率 | 6 | 95%以上 | 95% | 6 |
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参保率 | 6 | 100% | 100% | 6 |
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医疗待遇支出 | 6 | 34万元 | 34万元 | 6 |
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产出时效 | 资金到位时间 | 6 | 本年度 | 本年度 | 6 |
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医疗待遇报销及时率 | 6 | 本地异地即时结算，零星报销30日之内 | 达到 | 6 |
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产出成本 | 超年初预算 | 8 | 10%以内 | 未超 | 8 |
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效 | 经济效益 | 基金收支运行情况 | 9 | 平稳运行 | 平稳运行 | 9 |
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社会效益 | 参保人员是否享受医保政策 | 7 | 是 | 是 | 7 |
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生态效益 | 生态环境没有产生负面影响 | 7 | 无 | 无 | 7 |
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可持续影响 | 在政策内持续保障离休人员享受医保补助 | 7 | 是 | 是 | 7 |
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满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 参保人员满意度 | 10 | 满意度≥98% | 99% | 10 |
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总分（含预算执行率10分） | 100 |
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| 100 |
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注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； | ||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 | ||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：
