第二部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2024年部门预算表

 

 

收支预算总表

填报单位:[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会                  单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	495.58	一般公共服务支出	695.80
（一）一般公共预算收入	495.58	社会保障和就业支出	45.42
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.75
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.18
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	75.00
本年收入合计	570.58	本年支出合计	795.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	224.58
收入总计	795.16	支出总计	795.16

 

 

 

 

部门收入总表

[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会                                          单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	795.16	224.58	495.58	495.58								75.00
201	一般公共服务支出	695.80	224.58	436.22	436.22								35.00
99	其他一般公共服务支出	695.80	224.58	436.22	436.22								35.00
2019999	其他一般公共服务支出	695.80	224.58	436.22	436.22								35.00
208	社会保障和就业支出	45.42		25.42	25.42								20.00
05	行政事业单位养老支出	40.62		24.62	24.62								16.00
2080501	行政单位离退休	0.60		0.60	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02		24.02	24.02								16.00
99	其他社会保障和就业支出	4.80		0.80	0.80								4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80		0.80	0.80								4.00
210	卫生健康支出	20.75		10.75	10.75								10.00
11	行政事业单位医疗	20.75		10.75	10.75								10.00
2101101	行政单位医疗	17.13		7.13	7.13								10.00
2101103	公务员医疗补助	3.31		3.31	3.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31	0.31
221	住房保障支出	33.18		23.18	23.18								10.00
02	住房改革支出	33.18		23.18	23.18								10.00
2210201	住房公积金	33.18		23.18	23.18								10.00

部门支出总表

填报单位[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会      单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	795.16	219.53	575.63
201	一般公共服务支出	695.80	166.01	529.79
99	其他一般公共服务支出	695.80	166.01	529.79
2019999	其他一般公共服务支出	695.80	166.01	529.79
208	社会保障和就业支出	45.42	25.42	20.00
05	行政事业单位养老支出	40.62	24.62	16.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	24.02	16.00
99	其他社会保障和就业支出	4.80	0.80	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	0.80	4.00
210	卫生健康支出	20.75	10.75	10.00
11	行政事业单位医疗	20.75	10.75	10.00
2101101	行政单位医疗	17.13	7.13	10.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	33.18	17.34	15.84
02	住房改革支出	33.18	17.34	15.84
2210201	住房公积金	33.18	17.34	15.84

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	495.58	一、本年支出	495.58	495.58
一般公共预算拨款收入	495.58	一般公共服务支出	436.22	436.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.42	25.42
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.75	10.75
		住房保障支出	23.18	23.18
收入总计	495.58	支出总计	495.58	495.58

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会    单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	495.58	219.35	276.24
201	一般公共服务支出	436.22	165.83	270.40
99	其他一般公共服务支出	436.22	165.83	270.40
2019999	其他一般公共服务支出	436.22	165.83	270.40
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42
05	行政事业单位养老支出	24.62	24.62
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02
99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	10.75	10.75
11	行政事业单位医疗	10.75	10.75
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	23.18	17.34	5.84
02	住房改革支出	23.18	17.34	5.84
2210201	住房公积金	23.18	17.34	5.84

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	219.35	203.84	15.50
301	工资福利支出	203.08	203.08
30101	基本工资	67.67	67.67
30102	津贴补贴	15.68	15.68
30103	奖金	45.46	45.46
30107	绩效工资	21.51	21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	17.34	17.34
30114	医疗费	0.31	0.31
302	商品和服务支出	14.50		14.50
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76
30307	医疗费补助	0.16	0.16
30309	奖励金	0.60	0.60
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

 

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
175	上高县人民政府行政服务中心管理委员会	3.00				3.00

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据，此表为空表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[175]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 , [175001]上高县人民政府行政服务中心管理委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据，此表为空表

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标表
（ 2024 年度）
部门名称	上高县人民政府行政服务中心管理委员会
当年预算情况（万元）
收入预算合计			795.16
其中：财政拨款			495.58		其他经费	299.58
支出预算合计			795.16
其中：基本支出			219.53		项目支出	575.63
年度总体目标			在县委、县政府的正确指导，在各部门的大力支持配合下，深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，加快政务服务改革攻坚步伐，推动政务服务水平整体性、系统性、协调性赶超提升，打造优质政务服务环境，为全县营商环境优化提升提供最优政务环境保障。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		接待服务对象		≥20万人
				办结各类事项		≥21万件
		质量指标		网络线路无故障		≥95%
		时效指标		及时办结率		100%
		成本指标		人员和运转支出		≤570万元
效益指标		经济效益指标		收取各类费用		≥35亿元
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥99%

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		赣服通上高分厅50版建设费用
主管部门及代码		175-上高县人民政府行政服务中心管理委员会	实施单位	上高县人民政府行政服务中心管理委员会
项目资金（万元）		年度资金总额	220
		其中：财政拨款	0
		其他资金	220
		上年结转	0
年度绩效目标
基于“赣服通”3.0版上高分厅，进行优化升级，接入更多政务服务事项，开通一件事一次办、乡村振兴、人才服务等服务专区，打造功能更齐全、界面更美观、使用更便捷的综合性掌上政务服务大厅。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目造价		≤220万元
	社会成本指标	方便企业群众办事		≤100%
产出指标	数量指标	建设数量		＝1个
	质量指标	建设完成度		＝100%
	时效指标	及时完成率		＝100%
效益指标	经济效益指标	节约企业办事成本		≤100%
	社会效益指标	方便群众办事		≤100%
满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度		＝100%

 

 

 

 

 

 

第三部分  上高县人民政府行政服务中心管理委员会2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门收入预算总额为   795.16  万元,较上年预算安排增加 323.54 万元，其中：财政拨款收入  495.58 万元,较 上年预算安排增加  23.96 万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 附属单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万 元；上级补助收入    0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入  75  万元，较上年预算安排增加（减少） 75 万元；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加 （减少）  0  万元；上年结转（结余）  224.58   万元，较上年预算安排增加 224.58 万元。

(二)支出预算情况

    2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门支出预算总额为   795.16   万元,较上年预算安排增加 323.54 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   219.53   万元,较上年预算安排增加（减少）  71.47   万元;其中：工资福利支出  203.08   万元, 商品和服务支出   14.5   万元,对个人和家庭的补助   0.76  万元, 资本性支出   1   万元；项目支出  575.63   万元,较上年预算安排增加 252.06    万元;其中：工资福利支出  45.83   万元,商品和服务支出529.79 万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）     万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助  0    万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  695.8    万元,较上年预算安排增加 370.98    万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）   0   万元;公共安全支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出  0    万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;文化旅游体育与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元;社会保障和就业支出45.42万元,较上年预算安排增加29.3 万元;卫生健康支出   20.75   万元,较上年预算安排增加11.06 万元;节能环保支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排减少110 万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出33.18万元,较上年预算安排增加 22.18    万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;灾 害防治及应急管理支出  0    万元,较上年预算安排增加（减 少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  203.08    万元,较上年预算安排增加 69.85    万元;商品和服务支出14.5  万元, 较上年预算安排减少   0.33   万元;对个人和家庭的补助  0.76  万元,较上年预算安排增加  0.76   万元;债务利息及费用支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少） 0    万 元；资本性支出（基本建设）  0    万元,较上年预算安排增 加（减少）  0    万元；资本性支出  1   万元,较上年预算安排增加  1   万元；对企业补助（基本建设）   0  万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门财政拨款支出预算总额  495.58    万元,较上年预算安排增加  23.96   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  436.22    万元，国防支出   0   万元,公共安全支出   0   万元,教育支出   0   万元,科学技术支出   0    万元, 文化旅游体育与传媒支出   0  万元,社会保障和就业支出  25.42    万元,卫生健康支出10.75   万元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出0      万元,农林水支出   0   万元,交通运输支出  0    万元,资源勘探工业信息等支出   0   万元,商业服务业等支出 0     万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出23.18 万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出   0   万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   219.35   万元,较上年预算安排增加 71.29    万元;其中：工资福利支出 203.08    万元, 商品和服务支出  14.5    万元,对个人和家庭的补助   0.76   万元， 资本性支出   1   万元。项目支出   276.24   万元,较上年预算安排增加 0    万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  0    万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出  0    万元，对企业补助  0    万元，其他支出 0  万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门政府性基金收入预算为   0  万元，支出预算为    0  万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出    0  万元。

(五)国有资本经营情况

2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出  0    万元。两年度预算均无相应支出，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 15.5    万元， 比2023年（上年）预算增加 0.67 万元，增长 4.51    %，主要原因是   预计了本年单位有增购办公设备需求  。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   1   万元,其中: 政 府采购货物预算    1  万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算    0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：      0    。

（九）赣服通“5.0”版上高分厅建设费用(待分配)项目情况说明

1）项目概述：赣服通“5.0”上高分厅建设费用

2）立项依据：基于赣服通3.0进行优化升级

3）实施主体：上高县人民政府行政服务中心管理委员会

　　　 4）实施方案：接入更多政务服务事项，开通一件事一次办、乡村振兴、人才服务等服务专区，打造功能更齐全、界面更美观、使用更便捷的综合性掌上政务服务大厅。

5）实施周期：2周年

6）年度预算安排：220万元

 7）绩效目标和指标：1.数量指标：系统开发数量1套；2.质量指标：建设完成度达100%。3.社会效益：方便群众办事率达90%以上。赣服通主页点击量超10万人次；4.企业群众满意度达100%。

 

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县人民政府行政服务中心管理委员会部门"三公"经费财政拨款安排   3   万元，其中：因公出国（境）费    0  万元,比上年增（减）  0   万元，

主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务接待费   3  万元,比上年减 2.7    万元，主要原因是：   单位对公务接待进行了严格控制，减少不必要的接待    。

公务用车运行维护费   0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务用车购置 0    万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。   

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共预算支出

　　其他一般公共服务支出：用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

　　（1）、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  （3）、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。