上高县行政服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分  上高县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上高县行政服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  上高县行政服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县行政服务中心概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责：县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即行政服务中心本级，二级预算单位无。中心共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。

本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计397.96万元，其中年初结转和结余7.44万元，较2020年减少53.13万元，下降11.78%；本年收入合计390.52万元，较2020年减少30.41万元，下降7.22%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入390.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计397.96万元，其中本年支出合计396.02万元，较2020年减少47.64万元，下降10.74%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余1.94万元，较2020年减少5.5万元，下降73.92%，主要原因是：上年年底预付款项在今年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出207.65万元，占52.43%；项目支出188.37万元，占47.57%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为519.94万元，决算数为396.02万元，完成年初预算的76.17%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为343.91万元，决算数为357.13万元，完成年初预算的103.84%，主要原因是：一般性项目增加了两个。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.44万元，决算数为17.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中人员无变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.48万元，决算数为9.32万元，完成年初预算的88.93%，主要原因是：预算数含退休人员。

（四）住房保障支出年初预算数为12.13万元，决算数为12.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中人员无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.21万元，其中：

（一）工资福利支出164.25万元，较2020年减少112.43万元，下降40.64%，主要原因是：未发放年终奖励工资。

（二）商品和服务支出35.52万元，较2020年减少65.78万元，下降64.94%，主要原因是：有部分费用到下年结算。

（三）对个人和家庭补助支出0.44万元，较2020年减少0.05万元，下降10.2%，主要原因是：下年年初支付。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年未发生。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.02万元，完成预算的91.52%，决算数较2020年减少0.09万元，下降2.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年未有发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.02万元，完成预算的91.52%，决算数较2020年减少0.09万元，下降2.89%，主要原因是严格把控公务接待管理。决算数较年初预算数减少0.28万元的主要原因是：严格把控公务接待管理。全年国内公务接待42批，累计接待235人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位未发生外事活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出35.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少65.78万元，降低64.94%，主要原因是：人员编制数量减少和压缩严控各项费用支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金337.7875万元（含待分配）本年项目不含待分配资金为188.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。    

组织对“工作运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出337.7875万元（含待分配）本年项目不含待分配资金为188.37万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用情况良好，为中心窗口工作提供了运行保障。在总的工作运行经费中含待分配项目需要后续跟进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映工作运行经费项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337.7875万元，执行数为337.7875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况和履职效果情况：全年，上高县行政服务中心共接待服务对象65.56万人次，办理各类服务事项52.45万件，办结率99.99%，收取各类费用30.92亿元；公共交易中心共办理四项交易450场，总成交金额173717.37万元，增收节支12824.18万元；12345政府服务热线接收有效工单6786 件，按期办结率99.78% ，群众回访满意率99.65%；二是社会满意度及可持续性影响：按照省市县有关“好差评”系统建设要求，“好差评”系统上线以来触发评价37.09万条，好评率为100%。发现的问题及原因：一是公用经费不足，人员经费支出压力大；二是需要更加完善财务管理制度，加强财务工作效力。下一步改进措施：一是为适应新形势下中心对相关公共服务事项需要，需着力改善中心及窗口的硬、软件，走出去，多交流，应加大财政资金方面的投入；二是加强管理，严控行政经费支出。目前中心“三公”经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，进一步细化“三公”经费的管理；三是科学管理，强化财政职能作用，按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）年末结转和结余：填列本年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算支出

　　其他一般公共服务支出：用于我单位保障正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

　　（1）、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休人员生活补助支出。

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　  （3）、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）卫生健康支出

事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

无