目    录

    第一部分  上高县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县行政服务中心概况

一、部门主要职能

（一）县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：上高县行政服务中心。内设4个职能科室：1.办公室、2.业务科、3.督察科、4.投资服务科。

本部门2019年年末实有人数19人，其中在职人员18 人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

​第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计469.74万元，其中年初结转和结余16.69万元，较2018年减少16.5万元，下降5.76%；本年收入合计453.05万元，较2018年减少8.82万元，下降0.04%，主要原因是：单位本年有1人员退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入366.96万元，占81  %；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入86.1万元，占19%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计439.58万元，其中本年支出合计   439.58万元，较2018年减少29.96万元，下降6.38%，主要原因是:窗口人员考评奖励推迟到了2020年年初发放；年末结转和结余30.16万元，较2018年增加13.46万元，增长80.6%，主要原因是：本年单位窗口人员考核奖励还未发放。

本年支出的具体构成为：基本支出439.58万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为294.9万元，决算数为439.58万元，完成年初预算的149.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为294.9万元，决算数为360.92万元，完成年初预算的122.39%，主要原因是：招录了人员，增加了人员费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出360.92万元，其中：

（一）工资福利支出202.35万元，较2018年增加97.67万元，增长93.3%，主要原因是：本年的工资福利支出中包含了窗口人员的伙食补助费，出勤考核奖励，临时工工资造成了增加。

（二）商品和服务支出120.94万元，较2018年减少45.95万元，下降27.53%，主要原因是：18年窗口人员的伙食补助费，出勤考核奖励和临时工工资是列支在此项里，19年列支到了工资福利支出里了造成了减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.36万元，较2018年减少0.56万元，下降29.17%，主要原因是：调整了个人补助金额。

（四）资本性支出0万元，2018年0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项业务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.6万元，决算数为3.36万元，完成年初预算的  19.1%，决算数较2018年减少0.1万元，下降2.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有发生此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.6万元，决算数为3.36万元，完成年初预算的19.1%，决算数较2018年减少0.1万元，下降2.89%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位严把公务接待纪律关。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无发生额；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无此项业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出120.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加147万元，减少17.73%，主要原因是：本年年末时窗口人员的考评奖励还未发放，需第二年年初发放。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额95.83万元，其中：政府采购货物支出90.03万元、政府采购工程支出5.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映工作经费项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为137.5万元，执行数为184.45万元，完成预算的134.15%。主要产出和效果：一是行政服务中心共接待服务对象38.53万人次，办理各类服务事项28.53万件，办结率99.97%，二是收取各类费用24.03亿元；交易中心完成四项交易360综，总成交金额42.67亿元，为政府增收节支9621.04万元；三是12345政府服务热线办公室收办宜春市热线中心流转工单2374件，办结2108件，按期办结率99.0%，群众回访满意率98.58%；四是全县各乡镇便民服务中心累计办理各类事项6.92万件，办结率99.85%。发现的问题及原因：一是村级代办点的建设良莠不齐，有些乡镇受困于经济条件，无法完全按照要求进行规范化建设。二是综合窗口人员业务水平有待提高。推行“一窗受理”对窗口人员的业务能力要求较高，需熟练掌握多部门业务，而目前窗口人员仍归属原单位，且大部分为政府购买服务人员，队伍不稳定，凝聚力不够，人员整体水平有待提高。三是协调落实各项改革工作难，部分单位依然存在“官本位”思想，过于强调本部门困难，工作推动力度不大、疲于应付。四是热线服务工作督办难。特别是对违章搭建、噪音污染等群众经常投诉的问题，依然存在“返工”现象。下一步改进措施：一是进一步加强全县村级便民服务代办点标准化、规范化建设业务指导，将村级民事代办工作做好、做实，使之成为联系服务群众的窗口和纽带，真正做到“有地可找、有求必应、有章可循、有奖有惩”，畅通基层服务“最后一公里”。二是积极推行无差别受理服务，着力解决窗口职能单一，企业群众办事“多头跑”的问题。

三是重点突出“办结率、满意率”，有效化解老百姓身边的烦事、难事，使热线工作真正为政府分压，为百姓解忧。

工作经费项目绩效自评综述：上高县行政服务中心坚持以“便民规范、高效廉洁”为服务宗旨，积极完善平台建设、主动拓展服务渠道、不断创新服务方式，真抓实干、主动作为。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“五型”政府建设，着力打造“四最”营商环境，努力提升人民群众的满意度和获得感。在整个项目的年初设定到年终执行情况来看总体要求是严格按照财政部门要求进行的，经费也严格落实到了项目的每个步骤上。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。