附件1：
上高县行政服务中心2020年部门预算
目 录
第一部分 上高县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上高县行政服务中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县行政服务中心2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上高县行政服务中心概况
一、部门主要职责
县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。
二、部门基本情况
纳入本部门2020年部门预算编制范围的本级预算单位1个。
根据2004年“三定方案”中心共设4个职能科室：1、办公室、2、业务科、3、督察科、4、投资服务科。上高县行政服务中心编制人数19人，其中：行政编制8人，全额补助事业编制11人；实有人数19人，其中：在职人数18人,退休人员1人。
第二部分 上高县行政服务中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上高县行政服务中心收入预算总额为4344458元，其中：财政拨款收入4344458元，占收入预算总额的 100%。上年收入预算总额为2949011元，较上年预算安排增长47%。主要是本年增加项目支出2655041元。
（二）支出预算情况
2020年上高县行政服务中心支出预算总额为4344458元。上年支出预算总额为2949011元，较上年预算安排增长47%。增长原因是本年增加了项目支出2655041元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1689417元，占支出预算总额的38.9 %，包括工资福利支出1435913元、商品和服务支出253144元，对个人和家庭补助支出360元；项目支出2655041元，占支出预算总额的61.1%。
按支出功能科目划分：一般公共服务3951300元，占支出预算总额的91%；社会保障和就业支出179036元，占支出预算总额的4.1%；卫生健康支出94945元，占支出预算总额的2.2%；住房保障支出119177元，占支出预算总额的2.7%。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数为4344458元，较上年预算安排的增长47%，主要是项目支出增加。
（四）政府性基金情况
单位本年和上年都无此项预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 25.31 万元，比2019年预算增加5.7万元，增长 344.04 %。增长原因是：19年只有办公经费，20年增加了邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 97 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2020年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金265.5万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金184.45万元。
（2）工作经费项目情况说明
1.项目概述:因行政服务中心窗口工作需要。
2.立项依据：县政府办抄告单第427号和第152号和第526号文件。
3.实施主体：行政服务中心窗口所有工作人员。
4.实施方案：对窗口所有工作人员的考勤奖励及大楼的维护运营费用。
5.实施周期：持续
6.年度预算安排：184.45万元。
7.绩效目标和指标:见附件表格
二、2020年“三公”经费预算情况说明
单位“三公”经费一般公共预算支出17.6万元，用于单位公务接待。本年预算数与上年预算数持平。
2020年上高县行政服务中心“三公”经费一般公共预算安排17.6万元。其中：
单位无因公出国（境）费。
公务接待费17.6万元，与上年持平。
单位无公务用车运行维护费。
单位无公务用车购置费。
第三部分 上高县行政服务中心单位2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：
