目 录
第一部分 上高县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职能
（一）县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县行政服务中心管委会。
本部门2018年年末编制人数23人，其中行政编制8人，事业编制15人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数无。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计486.24万元，其中年初结转和结余24.37万元，较2017年增加128.27万元，增长35.83 %；本年收入合计461.87万元，较2017年增加105.9万元，增长29.75%，主要原因是：本年增加了新进招录人员。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入297.34万元，占64.38 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入164.54万元，占35.62%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计486.24万元，其中本年支出合计469.54万元，较2017年增加135.93万元，增长40.75 %，主要原因是：本年增加了新进招录人员；年末结转和结余16.69万元，较2017年减少7.68万元，下降31.51%，主要原因是：本年增加了新进招录人员。
本年支出的具体构成为：基本支出469.54万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为109.58 万元，决算数为469.54万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为109.58万元，决算数为469.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：除社保、医保和住房保障支出外全部为一般公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.02 万元，其中：
（一）工资福利支出135.21万元，较2017年增加29.91万元，增长28.4%，主要原因是：本年增加了新进招录人员。
（二）商品和服务支出167.89万元，较2017年增加131.98万元，增长367.53%，主要原因是：进入新办公大楼各项开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.92万元，较2017年减少19万元，下降90.82%，主要原因是：工作人员（含临时工）的工资支出列入到了其他商品服务支出。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.06万元，决算数为3.46万元，完成预算的18.15%，决算数较2017年减少0.59万元，下降14.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.06万元，决算数为3.46万元，完成预算的18.15%，决算数较2017年减少0.59万元，下降14.57%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严格把控来客招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出167.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加81.2万元，增长93.67%，主要原因是：迁至新办公楼，各方面开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额60.35万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出41.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，
从评价情况来看，本部门制定有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。单位的各项支出运行规范，均符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格按照政府信息公开规定内容，时限、地址公开相关预决算信息，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，保证了单位预决算信息的公开透明度。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产处理，总体执行较好。部门预算安排的基本支出保障了本部门正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线，纪律底线。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：
