| 上高县人民政府行政服务中心管理委员会2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能 县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府行政服务中心管理委员会。 本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表 见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计 357.97万元，其中年初结转和结余2万元，较2016年增加253.39万元，增长247%；本年收入合计355.97万元，较2016年增加253.39万元，增长247%，主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入171.33万元，占47.86%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入184.64万元，占 51.58 %。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计333.61万元，其中本年支出合计 333.61万元，较2016年增加233.03万元，增长231%，主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加；年末结转和结余 24.37万元，较2016年增加22.37万元，增长1118%，主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 333.61 万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.36 万元，决算数为 171.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 97.36 万元，决算数为 128.04 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：除社会保障及住房保障支出外均为一般公共服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.04 万元，其中： （一）工资福利支出 105.3 万元，较2016年增加36.82 万元，增长53.77%，主要原因是：正常薪资增加及工作人员（含临时工）增加。 （二）商品和服务支出 35.91 万元，较2016年增加15.65万元，增长77.24%，主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加。 （三）对个人和家庭补助支出 20.92 万元，较2016年增加8.83万元，增长73 %，主要原因是：工作人员（含临时工）增加。 （四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.35 万元，决算数为 4.05 万元，完成预算的 172 %，决算数较2016年增加1.71万元，增长73%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.35 万元，决算数为 4.05 万元，完成预算的172 %，决算数较2016年增加1.71 万元，增长73%。主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2017年度机关运行经费支出 35.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加15.65 万元，增长77%，主要原因是：搬迁至新办公大楼，各方面开支增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。 共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 组织对县行政服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出330.48万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成绩良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。 XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 XXX项目绩效自评综述：……。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评报告》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 附件： /kindeditor/attached/file/20181008/20181008154312_0926.xls |
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