上高县行政服务中心管理委员会2016年部门决算目录

第一部分  上高县行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  上高县行政服务中心管理委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上高县行政服务中心管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上高县行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县行政服务中心管理委员会。

第二部分  上高县行政服务中心管理委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计102.58万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计102.58万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计102.58万元，其中本年支出合计   102.58万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出102.58万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为104.85万元，决算数为102.58万元，完成年初预算的97.84%，主要原因是：单位严格控制开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为104.85万元，决算数为102.58万元，完成年初预算的97.84%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

按经济分类科目分：工资福利支出68.48万元，较上年增长6.55%，主要原因是：单位人员及工资变动；商品和服务支出   20.26万元，较上年下降62.62%，主要原因是：公车改革，单位取消了公务用车，单位领导高度重视，加强管理，严格控制此项支出；对个人和家庭补助支出8.04万元，较上年增长15.19%，主要原因是：工资改革及单位人员变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费20.26万元，较上年下降62.62%，主要原因是：公车改革，单位取消了公务用车，单位以节约为原则，控制支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.35万元，决算数为5.24万元，完成预算的97.94 %其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.35万元，决算数为 2.34万元，完成预算的99.57%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无

九、专业性名词解释

    无专业性名词解释

第三部分  上高县行政服务中心管理委员会2016年部门决算表

2016决算表