上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算

 报送日期：2016年10月10日

上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算目录

第一部分  上高县行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上高县行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职能

县行政服务中心管委会是主管统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项工作的县人民政府直属机构，主要职责是：统一办理、联合办理、集中办理行政审批及相关公共服务事项、收费事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县行政服务中心管理委员会。

第二部分  上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计128.52万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计128.52万元，较上年增长（下降）0 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计128.52万元，其中本年支出合计   128.52万元，较上年增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出128.52万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为124.43万元，决算数为128.5万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是：工资改革及单位人员变动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为124.43万元，决算数为128.5万元，完成年初预算的103.2%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

按经济分类科目分：工资福利支出64.27万元，较上年增长53%，主要原因是：工资改革及单位人员变动；商品和服务支出   57.27万元，较上年下降8.75%，主要原因是：单位领导高度重视，加强管理，严格控制此项支出；对个人和家庭补助支出6.98万元，较上年下降13.61%，主要原因是：工资改革及单位人员变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费57.27万元，较上年下降8.75%，主要原因是：单位以节约为原则，控制支出。其中：办公费0.82万元，印刷费4.06万元，水费0.6万元，电费7.03万元，邮电费2.09万元，差旅费0.13万元，维修（护）费3.1万元，会议费0.36万元，培训费0.16万元，公务接待费19.16万元，其他商品和服务支出12.65万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为26.29万元，决算数为26.29万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.16万元，决算数为  19.16万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.12万元，决算数为7.12万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分  上高县行政服务中心管理委员会2015年部门决算表

（详见附表）/kindeditor/attached/file/20161010/20161010154427_6452.xls