目 录
第一部分 上高县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家及省、市、县关于住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规。
（2）指导全县城市建设工作。
（3）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施。
（4）指导、监督、组织实施全县保障性住房建设和管理、国有土地上房屋征收补偿和拆迁安置、棚户区危旧房改造、老楼危楼安全隐患排查整治工作。
（5）负责全县房地产开发市场的行业管理。
（6）综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场。
（7）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，对市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计进行监管。
（9）负责拟定人民防空的中长期发展规划，制定全县人民防空建设年度计划，组织拟定人民防空建设与城市发展相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况，组织开展人民防空指挥工作。
（10）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施。
（11）监管县城区供水企业和供水工作。
（12）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。
（13）负责指导县城区域内白蚁防治的监督管理工作
（14）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
上高县住房和城乡建设局 |
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按照机构改革“三定方案”，根据单位职能，内设机关党委、人秘股、建管股（行政服务股）、城乡建设股、房地产开发管理股、保障性住房建设管理股、综合业务股（物业管理股）。
本部门年末在职人员45人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,163.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,133.43 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
11.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
105.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,407.63 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,568.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
239.88 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,308.13 |
本年支出合计 |
58 |
5,365.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
60.55 |
年末结转和结余 |
60 |
3.04 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,368.68 |
总计 |
62 |
5,368.68 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,308.13 |
5,296.92 |
|
|
|
|
11.20 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.26 |
69.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
893.55 |
893.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.93 |
40.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
134.35 |
127.62 |
|
|
|
|
6.73 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
737.85 |
737.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,195.70 |
1,195.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
907.00 |
907.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
92.00 |
92.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
239.88 |
239.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
543.43 |
538.96 |
|
|
|
|
4.47 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,365.64 |
719.61 |
4,646.03 |
|
|
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.26 |
69.26 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.93 |
|
40.93 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
893.55 |
|
893.55 |
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
194.26 |
|
194.26 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
737.85 |
|
737.85 |
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,195.70 |
|
1,195.70 |
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
907.00 |
|
907.00 |
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
49.30 |
|
49.30 |
|
|
|
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
186.00 |
|
186.00 |
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
239.88 |
|
239.88 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
541.03 |
520.47 |
20.56 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,163.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,133.43 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
105.45 |
105.45 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
43.87 |
43.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,338.91 |
1,445.36 |
893.55 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,568.82 |
2,568.82 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
239.88 |
|
239.88 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,296.92 |
本年支出合计 |
59 |
5,296.92 |
4,163.49 |
1,133.43 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,296.92 |
总计 |
64 |
5,296.92 |
4,163.49 |
1,133.43 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,163.49 |
719.61 |
3,443.89 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.26 |
69.26 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.66 |
12.66 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.01 |
21.01 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.93 |
|
40.93 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.41 |
1.41 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.51 |
2.51 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
127.62 |
|
127.62 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.09 |
27.09 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.38 |
15.38 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
737.85 |
|
737.85 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,195.70 |
|
1,195.70 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
907.00 |
|
907.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
92.00 |
|
92.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
49.30 |
|
49.30 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
39.00 |
|
39.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
186.00 |
|
186.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.82 |
49.82 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
538.96 |
520.47 |
18.49 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
627.81 |
302 |
商品和服务支出 |
33.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
205.24 |
30201 |
办公费 |
3.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.14 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.90 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.99 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.26 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.66 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.16 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.95 |
30208 |
取暖费 |
1.94 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
9.24 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.51 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.94 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.06 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.87 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.63 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
21.01 |
30229 |
福利费 |
1.33 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.62 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
685.75 |
公用支出合计 |
33.86 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,133.43 |
1,133.43 |
|
1,133.43 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
893.55 |
893.55 |
|
893.55 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
239.88 |
239.88 |
|
239.88 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.81 |
18.81 |
15.49 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
18.81 |
18.81 |
15.49 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
15.49 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
105 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
995 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
部门（单位）：上高县住房和城乡建设局 2023年度 金额单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5368.68万元，其中年初结转和结余60.55万元，比上年增加60.55万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5308.13万元，比上年增加1563.39万元，增长41.75%，主要原因：2023年安排的项目支出较上年增加，如上高县2022年第一批购房补贴项目885.25万元，人防疏散地域建设、县级人防机动通信指挥平台建设、人防指挥信息系统建设项目685.99万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5296.92万元，占99.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.20万元，占0.21%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5368.68万元，其中本年支出合计5365.64万元，比上年增加1620.90万元，增长43.28%，主要原因：2023年安排的项目支出较上年增加，如上高县2022年第一批购房补贴项目885.25万元，人防疏散地域建设、县级人防机动通信指挥平台建设、人防指挥信息系统建设项目685.99万元，农村危房改造资金也较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.04万元，比上年增加3.04万元，主要原因：2023年单位自有资金结余余额。
本年支出的具体构成：基本支出719.61万元，占13.41%；项目支出4646.03万元，占86.59%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2743.14万元，决算数5296.92万元，完成年初预算的193.10%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.65万元，决算数105.45万元，完成年初预算的153.59%。预决算差异主要原因：1、2023年社保提标导致支出数增加24.13万元；2、退休人员职业年金单位部分在年初无法预算，导致支出数增加12.66万元。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数43.87万元，决算数43.87万元，完成年初预算的100.00%。
（三）节能环保支出（类）年初预算数605.08万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：2023年未发生节能环保项目支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数1988.55万元，决算数2338.91万元，完成年初预算的117.62%。预决算差异主要原因：追加必要的项目支出预算，如县级人防机动通信指挥平台建设88.9万元，抚恤金24.06万，城市体检及城市建设专项资金80.63万元，人防指挥信息系统及防控警报器21.28万元，物业管理费40.88万元，增人增资及非税特殊成本78.79万元等。
（五）住房保障支出（类）年初预算数36.98万元，决算数2568.82万元，完成年初预算的6947.14%。预决算差异主要原因：项目支出中上级资金无法在年初进行预算，导致决算数较年初预算偏差较大，如棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造等项目上级资金支出2519万元。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数239.88万元，预决算差异主要原因：2023年使用专项债券支出，全部用于上高县四个乡镇污水处理厂及配套设施建设项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.61万元，其中：
（一）工资福利支出627.81万元，比上年减少96.62万元，下降13.34%，主要原因：1、2023年在职人员有3人退休，导致人员经费减少；2、部分人员经费在项目支出中的非税特殊成本中支出，2023年将非税特殊成本统计到项目支出中，而上年度统计到基本支出中。
（二）商品和服务支出33.70万元，比上年减少24.15万元，下降41.75%，主要原因：部分经费在项目支出中的非税特殊成本中支出，2023年将非税特殊成本统计到项目支出中，而上年度统计到基本支出中。
（三）对个人和家庭补助支出57.94万元，比上年减少26.24万元，下降31.17%，主要原因：2023年抚恤金较上年少。
（四）资本性支出0.16万元，比上年减少24.87万元，下降99.36%，主要原因：购置办公设备较上年减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.81万元，决算数15.49万元，完成全年预算的82.35%；决算数比上年减少0.51万元，下降3.21%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数18.81万元，决算数15.49万元，完成全年预算的82.35%，主要原因：严格按预算执行，严格遵守八项规定，厉行节约。决算数比上年减少0.51万元，下降3.21%,主要原因：严格按预算执行，严格遵守八项规定，厉行节约。全年国内公务接待105批，累计接待995人次，主要是：招商引资及国内公务接待，严格遵守八项规定，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出33.86万元，决算数比上年减少49.02万元，下降59.15%，主要原因：2023年将非税特殊成本统计到项目支出中，而上年度统计到基本支出中。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金3955.29万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年农村危房改造项目、2023年上高县城镇保障性安居工程、上高县四个乡镇污水处理厂及配套设施建设项目、用于购置防空警报器及人防教材费用项目。涉及一般公共预算支出2524.76万元，政府性基金预算支出248.18万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目目标、对象和范围明确，项目开展依据充分，财政资金保障，专项资金使用规范，项目操作和组织实施流程合理，资金支付及时，项目的产出指标和效益指标符合实际情况，项目部门评价等级均为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4163.49万元，政府性基金预算支出1133.43万元，非财政拨款支出68.72万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位2023年已按要求完成各项业务工作，严格执行预算管理制度，资金使用及资金管理规范，项目资金管理到位，政策执行有力，充分发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出和公用经费支出严格执行政府会计制度，严格遵守财政资金的管理和运行制度，严格控制三公经费的支出，坚持厉行节约，保障了本单位的基本支出；项目资金的审批及执行均依法依规进行，无截留、隐匿、挤占、挪用等情况，项目资金使用规范，拨付及时，基本保障了全县住房和城乡建设的健康稳步发展。具体详见第五部分中附件1《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表》及附件2《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告》。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门对纳入2023年度部门预算范围的14个二级项目，进行全面绩效自评。根据年初设定的绩效目标，通过项目绩效自评，对二级指标、三级指标等细化指标的评价打分，对项目支出资金使用和管理、项目成本、产出、效益及满意度情况进行综合评价打分。现将具体情况分析如下：
1、综合评价结果为优的有6个项目，分别为2023年上高县农村危房改造资金、2023年上高县城镇保障性安居工程、2022年美丽乡镇建设行动专项资金、用于购置防空警报器及人防教材费用款、上高县住建局非税特殊成本、上高县住建局单位资金(暂收二次房改款)。该6个项目按计划进度保质保量完成，项目支出资金管理规范，资金使用效果较好，已按要求完成年度总目标，项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标要求，评分均为90分以上。
2、综合评价结果为良的有1个项目，为上高县四个乡镇污水处理厂及配套设施建设项目。该项目的资金预算执行率及成本指标存在偏离，原因是该项目总投入2271万元，2023年完成年度预算239.877万元，后续将继续按进度及时支付工程款项。项目的产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标要求，评分为80分。
3、综合评价结果为中的有6个项目，分别为住建局物业费、上高县2022年第一批购房补贴、2023年省城市建设专项资金、县人防宣教馆建设项目、单位资金、上高县城镇老旧小区改造项目。住建局物业费资金预算执行率及成本指标偏离原因是因跨年报账不及时，导致未付不及时。上高县2022年第一批购房补贴的资金预算执行率及产出指标偏离原因是正在全面收集全县符合政策的购房居民的各项信息，按批次拨付购房补贴款。2023年省城市建设专项资金预算执行率及成本指标偏离原因是自建房排查工作正在有序开展，芦洲乡农房和村庄建设现代化试点未完成验收，待验收后完成支付。县人防宣教馆建设项目资金预算执行率及成本指标偏离原因是按进度计划完成工程量后才能支付工程款。单位资金预算执行率及成本指标偏离原因是年初预算很难预算全年的单位资金收支情况，导致偏离产生。上高县城镇老旧小区改造项目预算执行率及成本指标偏离原因是项目处于前期阶段，项目将于2024年达到计划进度后及时进行拨款。此部分的项目评分均为70分以上。
4、综合评价结果为差的有1个项目，为2021年新增纳入统计范围的建筑业企业奖励资金项目。该项目预算执行率、成本指标及产出指标偏离原因是2023年已收集涉及本次资金的相关企业转账信息，并录入惠企平台，但因两个企业信息有误或未录入，导致所有资金未支付，该资金将在2024年及时支付到位。项目评分为45分。
以上14个二级项目的项目支出绩效自评表按要求进行公开，详见第五部分中附件3《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2023年上高县农村危房改造项目”、“2023年上高县城镇保障性安居工程”项目部门评价报告，2个项目的部门评等级均为“优”。
项目部门评价报告见第五部分中附件4《2023年上高县农村危房改造项目部门评价报告（含部门评价表）》、附件5《2023年上高县城镇保障性安居工程部门评价报告（含部门评价表）》。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政及上级财政安排的资金收入。
2、政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入财政预算管理，具有指定用途的政府性基金拨款收入。
3、其他收入：指除财政拨款、政府性基金预算拨款收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助。
2、卫生健康支出：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费。
3、行政运行支出：主要是反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
4、住房保障支出:包括保障性安居工程支出和住房改革支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表》
附件1：上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表
附件2：《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告》
附件2：上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告
附件3：《项目支出绩效自评表》附件3：项目支出绩效自评表
附件4：《2023年上高县农村危房改造项目部门评价报告（含部门评价表）》附件4：部门评价（2023年上高县农村危房改造项目）
附件5：《2023年上高县城镇保障性安居工程部门评价报告（含部门评价表）》附件5：部门评价（2023年上高县城镇保障性安居工程)
附件：
