上高县住房和城乡建设局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县住房和城乡建设局
部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家及省、市、县关于住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规。
（2）指导全县城市建设工作。
（3）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施。
（4）指导、监督、组织实施全县保障性住房建设和管理、国有土地上房屋征收补偿和拆迁安置、棚户区危旧房改造、老楼危楼安全隐患排查整治工作。
（5）负责全县房地产开发市场的行业管理。
（6）综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场。
（7）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，对市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计进行监管。
（9）负责拟定人民防空的中长期发展规划，制定全县人民防空建设年度计划，组织拟定人民防空建设与城市发展相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况，组织开展人民防空指挥工作。
（10）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施。
（11）监管县城区供水企业和供水工作。
（12）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。
（13）负责指导县城区域内白蚁防治的监督管理工作
（14）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县住房和城乡建设局。
本部门2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,507.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
237.56 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
48.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,367.31 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,267.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,744.74 |
本年支出合计 |
58 |
3,744.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,744.74 |
总计 |
62 |
3,744.74 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,744.74 |
3,744.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,367.31 |
1,367.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.77 |
745.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
708.10 |
708.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
237.36 |
237.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
237.36 |
237.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
299.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
299.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,267.98 |
2,267.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,231.70 |
2,231.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
223.80 |
223.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,860.10 |
1,860.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
147.81 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,744.74 |
891.49 |
2,853.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,367.31 |
745.77 |
621.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.77 |
745.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
708.10 |
708.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
0.00 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
0.00 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
237.36 |
0.00 |
237.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
237.36 |
0.00 |
237.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
0.00 |
299.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
0.00 |
299.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,267.98 |
36.28 |
2,231.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,231.70 |
0.00 |
2,231.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
223.80 |
0.00 |
223.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,860.10 |
0.00 |
1,860.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
147.81 |
0.00 |
147.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,507.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
237.56 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,367.31 |
1,129.76 |
237.56 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,267.98 |
2,267.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,744.74 |
本年支出合计 |
59 |
3,744.74 |
3,507.18 |
237.56 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,744.74 |
总计 |
64 |
3,744.74 |
3,507.18 |
237.56 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,507.18 |
891.49 |
2,615.69 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.99 |
50.99 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.53 |
48.53 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.66 |
14.66 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,129.76 |
745.77 |
383.98 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.77 |
745.77 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
708.10 |
708.10 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
0.00 |
84.14 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
84.14 |
0.00 |
84.14 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
0.00 |
299.85 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
299.85 |
0.00 |
299.85 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,267.98 |
36.28 |
2,231.70 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,231.70 |
0.00 |
2,231.70 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
223.80 |
0.00 |
223.80 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,860.10 |
0.00 |
1,860.10 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
147.81 |
0.00 |
147.81 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
724.43 |
302 |
商品和服务支出 |
57.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
222.17 |
30201 |
办公费 |
4.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
112.36 |
30202 |
印刷费 |
0.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
138.85 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
25.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.17 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31002 |
办公设备购置 |
25.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.56 |
30208 |
取暖费 |
1.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
8.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.32 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
58.53 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
17.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.89 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.97 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
808.61 |
公用支出合计 |
82.88 |
|||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
237.56 |
237.56 |
0.00 |
237.56 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
237.56 |
237.56 |
0.00 |
237.56 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
237.36 |
237.36 |
0.00 |
237.36 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
237.36 |
237.36 |
0.00 |
237.36 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.12 |
16.00 |
16.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.12 |
16.00 |
16.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
16.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
136 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,070 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县住房和城乡建设局 2022年度 单位：台、辆、套
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
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3.机要通信用车 |
4 |
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4.应急保障用车 |
5 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
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7.离退休干部用车 |
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8.其他用车 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3744.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无增减；本年收入合计3744.74万元，较2021年增加1454.30万元，增长63.5%，主要原因是：项目支出中保障性安居工程支出和城市基础设施配套费安排的支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3744.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3744.74万元，其中本年支出合计3744.74万元，较2021年增加1454.29万元，增长63.49%，主要原因是：项目支出中保障性安居工程支出和城市基础设施配套费安排的支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：各项经费支出及时到位。
本年支出的具体构成为：基本支出891.49万元，占23.8%；项目支出2853.24万元，占76.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为594.37万元，决算数为3744.74万元，完成年初预算的630.04%。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为53.36万元，决算数为60.91万元，完成年初预算的114.15%，主要原因是：首先，2022年人员变动，有1人1月调入，3人分别在1月、3月、5月在职转退休，1人11月调出；其次，年初预算时未预算职业年金单位部分，在职转退休人员须增加职业年金单位部分支出。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为48.66万元，决算数为48.53万元，完成年初预算的99.73%，主要原因是：2022年人员变动，有1人1月调入，3人分别在1月、3月、5月在职转退休，1人11月调出。
（三）城乡社区支出支出年初预算数为456.07万元，决算数为1367.31万元，完成年初预算的299.8%，主要原因是：增加项目支出、抚恤金、本年在职转退休人员的职业年金单位部分、工资调整部分、年度考核奖和绩效工资、购买办公设备等。
（四）住房保障支出支出年初预算数为36.28万元，决算数为2267.98万元，完成年初预算的6251.32%，主要原因是：项目支出增加2231.7万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.49万元，其中：
（一）工资福利支出724.43万元，较2021年增加128.90万元，增长21.64%，主要原因是：2022年较2021年增加年度考核奖和绩效工资。
（二）商品和服务支出57.85万元，较2021年增加5.73万元，增长10.99 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出84.18万元，较2021年增加68.44万元，增长434.82%，主要原因是：抚恤金增加及退休人员经费增加。
（四）资本性支出25.03万元，较2021年增加25.03万元，增长100%，主要原因是：增加办公设备购置经费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16万元，决算数为16万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加14.88万元，增长1328.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为16万元，决算数为16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加14.88万元，增长1328.57%，主要原因是由于机构改革，我单位增加了原规划局和原房管局的部分职能，如商品房预售许可、房地产行业物业管理、房屋拆迁监督管理、房屋征收与补偿、人民防空办公室等相关职能，人员增加了25人，职能增加及人员增加，导致公务接待费用增加。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待136批，累计接待1070人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资及业务交流进行公务接待，国内公务接待严格遵守八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已公车改革，单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出82.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加30.76万元，增长59.02 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额405.17万元，其中：政府采购货物支出115.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.55万元。授予中小企业合同金额405.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额365.47万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金2525.14万元，占项目支出总额的96.54%。
组织对“2022年上高县老旧小区改造项目”、“2022年上高县农村危房改造项目”、“上高县房屋建筑和市政设施风险普查项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1783.51万元，政府性基金预算支出237.36万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目目标、对象和范围明确，项目开展依据充分，财政资金保障，专项资金使用规范，项目操作和组织实施流程合理，资金支付及时，项目的产出指标和效益指标符合实际情况，项目部门评价等级均为“优”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3507.18万元，政府性基金预算支出237.56万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算管理制度，在资金运用及资金管理规范，项目资金管理到位，政策执行有力，充分发挥了财政资金的使用效率；人员经费支出和公用经费支出严格执行政府会计制度，严格遵守财政资金的管理和运行制度，三公经费的使用上，我单位坚持厉行节约的原则；项目资金的审批及执行均依法依规进行。具体详见《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表》及《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告》（详见附件）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门对纳入2022年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，通过项目绩效自评，对二级指标、三级指标等细化指标的评价打分，综合评价的结论是项目立项依据充分，项目按计划进度保质保量完成，项目支出资金管理规范，资金使用效果较好，综合自评等级为“优”，具体详见《项目绩效自评总报告》和《项目支出绩效自评表》（详见附件）。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“2022年上高县老旧小区改造项目”、“2022年上高县农村危房改造项目”项目部门评价报告，2个项目的部门评等级均为“优”。（具体详见附件）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、收入科目
1、财政拨款：指县级财政拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
3、政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入财政预算管理，具有指定用途的政府性基金拨款收入。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助。
2、卫生健康支出：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费。
3、行政运行支出：主要是反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
4、住房保障支出:包括保障性安居工程支出和住房改革支出。
5、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：《项目绩效自评总报告》
项目绩效自评总报告
附件2：《项目支出绩效自评表》
项目绩效自评表
附件3：《2022年上高县老旧小区改造项目部门评价报告（含部门评价表）》2022年上高县老旧小区改造项目部门评价报告
附件4：《2022年上高县农村危房改造项目部门评价报告（含部门评价表）》2022年上高县农村危房改造项目部门评价报告
附件5：《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表》部门整体支出绩效自评表
附件6：《上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告》上高县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告
附件：
