上高县城乡规划管理局2019年部门预算

目   录

第一部分  上高县城乡规划管理局概况

一、  部门主要职责

二、  部门基本情况

第二部分  上高县城乡规划管理局2019年部门预算情况说明

一、  2019年部门预算收支情况说明

二、  2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县城乡规划管理局2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

上高县城乡规划管理局2019年部门预算情况说明

第一部分   上高县城乡规划管理局部门概况

一、部门主要职责

县城乡规划管理局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于城乡规划、城市勘测方针、政策和法律、法规、规章；

2、负责组织编制、修改、评审、审查、审批、呈报全县城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、乡镇场集镇所在地规划、开发区总体规划、控制性详细规划、专业性规划、修建性详细规划、城市设计等；

3、负责全县规划管理工作；

4、负责全县规划行业管理；

5、负责组织、指导、监督、协调全县城乡规划、监察工作；

6、负责全县规划的信息、科技、档案工作；

7、参与江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划等；

8、负责规划行政事业性规费征收、使用和管理等；

9、负责县规划委员会办公室的日常工作；

10、承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

县城乡规划管理局内设4个只能股

（一） 秘书服

（二） 规划编制股

（三） 规划管理股

（四） 规划监察股

编制人数为12人，，其中事业编制人数15人。实有人数15人，在职事业编制人数15人。

本部门2018年年末编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，退休人员0人。

第二部分  上高县城乡规划管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2019年度收入总计168.53  万元，较2018年增加9.53 万元，增长5.6 %；本年收入合计 168.53万元，较2018年增加5.6万元，增长6%，主要原因是人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入168.53万元，占  100%；

（二）支出预算情况

本部门2019年度支出总计168.53万元，其中本年支出合计168.53万元，较2018年增加9.53万元，增长5.6%，主要原因是：人员经费增加。较2018年增加9.53万元，增长5.6%，主要原因是：人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出168.53万元，占100%；

（三）财政拨款支出情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出168.53万元，其中：

（一）工资福利支出101.33万元，较2018年增加7.53万元.

      （二）商品和服务支出20.89万元，较2018年增加0.7万元.

   （三）对个人和家庭补助支出46.31万元，较2018年增加1.31万元.

（四）政府性基金情况

无

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费支出20.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少3万元.

（六）政府采购情况

2019年上高县城乡规划管理局政府采购预算数为12.06万元，主要是2019年计算机、空调、办公桌椅采购等。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上高县城乡规划管理局“三公”经费年初预算安排2.1万元。其中

公务接待费2.1万元，比上年减少0.7，主要原因是我局严格遵守八项规定，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”只减不增。压缩公务接待费用，减少公务用餐的人次数所致。因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是公车改革。

第三部分   上高县城乡规划管理局2019年部门预算表

八张表2019年部门预算单位公开（八张表）.xls​（详见附表）

第四部分名词解释

有关的名词解释列入此部分