目录
第一部分上高县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县人民政府办公室2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上高县人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助县政府领导起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；根据县政府领导指示，对有关政策性文件进行合法性审查、公平竞争审查、解释清理。
（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅；提出贯彻意见，报县政府领导定。
（四）研究审核县政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间和乡（镇）政府、街道办事处之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（九）负责县政府政务公开和政府信息的日常工作公开，推进、指导、督促、考核全县政务公开和政府信息公开工作。
（十）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
（十一）协调推进党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强和优化营商环境的法律法规和方针政策，以及县委、县政府具体工作要求的落实。
（十二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施。
（十三）负责全县营商环境考核评价工作，组织指导、统筹协调和督促落实各地、各部门营商环境建设工作。
（十四）负责全县营商环境建设监督检查工作，建立健全营商环境诉求办理等服务经营主体机制，督办营商环境问题整改，协助查处营商环境领域违纪违法行为和追责问责。
（十五）负责牵头拟订推进全县政府职能转变和行政审批制度改革的政策并组织实施；负责对全县政府职能转变工作和行政审批制度改革工作的指导协调，调查研究、评估分析、督促考核。
（十六）负责统筹数字政府建设。协调责任部门推进数字政府建设相关工作；督促责任部门落实数字政府建设各项任务。
（十七）坚持和加强党对全县金融工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策和决策部署；研究提出县委、县政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关金融稳定和发展、金融改革开放的部署要求及加强金融风险防控的建议；起草制定全县金融安全稳定发展规划。
（十八）协调全县地方金融监管、金融发展、金融改革开放、金融稳定等事项，牵头研判全县金融运行、金融风险和非法金融活动形势；做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实，研究拟定地方中小金融机构风险处置方案并组织实施；负责对乡镇（街道）的金融工作进行指导监督并提出问责建议。
（十九）坚持和加强党对全县对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策以及县委、县政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头或会同有关部门处置全县重大涉外和涉港涉澳突发事件。
（二十）归口管理全县因公出国（境）审核和邀请外国人来上访问申办工作、全县涉港涉澳事务；归口协调县领导的涉外活动；承担全县社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。
（二十一）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（二十二）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
（二十三）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年上高县人民政府办公室共有预算单位1个，包括上高县人民政府办公室部门本级和0个二级预算单位。归口管理县营商环境服务中心，与县侨联合署办公，加挂市外事办公室、营商环境建设办公室牌子。
编制人数小计24人,其中：行政编制人数20人（县领导不占编制数）,参照公务员法编制人数4人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数17人（县领导不占编制数）,参照公务员法在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,遗属人数0人。
第二部分上高县人民政府办公室2025年部门预算表
收支预算总表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
458.51 |
一般公共服务支出 |
697.61 |
|
（一）一般公共预算收入 |
458.51 |
社会保障和就业支出 |
30.62 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
15.34 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
39.91 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
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|
|
四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、上级补助收入 |
|
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|
七、其他收入 |
19.00 |
|
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本年收入合计 |
477.51 |
本年支出合计 |
783.48 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
305.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
783.48 |
支出总计 |
783.48 |
单位收入总表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
783.48 |
305.97 |
458.51 |
458.51 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.61 |
305.97 |
372.64 |
372.64 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.61 |
300.97 |
372.64 |
372.64 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
317.40 |
4.90 |
312.51 |
312.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79.13 |
|
60.13 |
60.13 |
|
|
|
|
|
|
|
19.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
296.07 |
296.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
港澳台事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.62 |
|
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
30.36 |
|
30.36 |
30.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.36 |
|
30.36 |
30.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.34 |
|
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.34 |
|
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
|
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
|
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.91 |
|
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
39.91 |
|
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.91 |
|
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
783.48 |
385.27 |
398.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
697.61 |
317.40 |
380.21 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
692.61 |
317.40 |
375.21 |
|
2010301 |
行政运行 |
317.40 |
317.40 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
79.13 |
|
79.13 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
296.07 |
|
296.07 |
|
25 |
港澳台事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
30.36 |
30.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.36 |
30.36 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
458.51 |
一、本年支出 |
458.51 |
458.51 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
458.51 |
一般公共服务支出 |
372.64 |
372.64 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.91 |
39.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
458.51 |
支出总计 |
458.51 |
458.51 |
|
|
一般公共预算支出表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
458.51 |
380.38 |
78.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
372.64 |
312.51 |
60.13 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
372.64 |
312.51 |
60.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
312.51 |
312.51 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
60.13 |
|
60.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.62 |
30.62 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
30.36 |
30.36 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.36 |
30.36 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.34 |
15.34 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.34 |
15.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.91 |
21.91 |
18.00 |
一般公共预算基本支出表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
380.38 |
265.62 |
114.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
257.67 |
257.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
86.37 |
86.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.28 |
46.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
57.60 |
57.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.36 |
30.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.97 |
3.97 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.91 |
21.91 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
114.76 |
|
114.76 |
|
30201 |
办公费 |
32.70 |
|
32.70 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.14 |
|
10.14 |
|
30208 |
取暖费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30214 |
租赁费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.90 |
|
8.90 |
|
30229 |
福利费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.94 |
|
18.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.95 |
7.95 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.00 |
6.00 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
190001 |
上高县人民政府办公室 |
20.50 |
|
|
|
17.00 |
3.50 |
3.50 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
[190001]上高县人民政府办公室 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表
（ 2025 年度）
|
部门名称 |
上高县人民政府办公室 |
||
|
当年预算情况（万元） |
|||
|
收入预算合计 |
783.48 |
||
|
其中：财政拨款 |
458.51 |
其他经费 |
324.97 |
|
支出预算合计 |
783.48 |
||
|
其中：基本支出 |
385.27 |
项目支出 |
398.21 |
|
年度总体目标 |
对政府网站、电子政务平台、政府信息公开条例、公共信用平台运行进行监测维护，确保网站正常，在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各项指标正常；对全县16个乡镇、街道、上甘山林场的全省“政务乡乡通”运行维护，确保正常；对机房主机和精密空调等检测维护，加强对对防火墙等安全设备维保，机房设备故障第一时间处理恢复正常等，确保全县政务网络正常运行；保障办公室各项工作、各级会议、各式文稿撰写的正常开展，确实提升服务水平。 |
||
|
年度绩效指标 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
互联网专线数量 |
≥1条 |
|
维护系统数量 |
≥25个 |
||
|
各级会议召开的次数 |
≥1000场 |
||
|
质量指标 |
各式文稿、各级会议差错率 |
0% |
|
|
系统故障排查率 |
100% |
||
|
政务公开、政务服务错字错版率 |
0% |
||
|
时效指标 |
各式文稿撰写、各级会议组织及时率 |
100% |
|
|
政务公开、政务服务反馈及时率 |
≥98% |
||
|
运维平均响应时间 |
≤10 |
||
|
成本指标 |
办公室综合事务管理及信息系统经费 |
4912971元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
系统故障重复发生率 |
≤5% |
|
支持县政府、县领导工作，提升政府履职水平 |
有效支持 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥99% |
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
上高县第二批基层政务公开标准化规范化建设费用 |
|||
|
主管部门及代码 |
190-上高县人民政府办公室 |
实施单位 |
上高县人民政府办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
11.6596万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
11.6596万元 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
根据省政府要求，我县制定了第二批基层政务公开标准化规范化建设方案，对通过验收的乡村和村（居），按实际发生费用奖补40％，县本级花费116596元 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第二批基层政务公开标准化规范化建设经费 |
＝116596元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇（街道）个数 |
＝16个 |
|
|
质量指标 |
基层政务公开标准化、规范化 |
符合上级要求 |
||
|
时效指标 |
基层政务公开建设完成时限 |
＝12个月 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层政务公开群众知晓率 |
持续提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
|
第三部分上高县人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高县人民政府办公室收入预算总额为783.48 万元,较上年预算安排增加10.31万元，上升1.3%。其中：财政拨款收入458.51万元,较上年预算安排减少163.37万元，下降26.3%;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0
万元；其他收入19万元，较上年预算安排减少26万元，下降57.8%；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；上年结转（结余）305.97万元，较上年预算安排增加199.68万元，上升187.86%。
(二)支出预算情况
2025年上高县人民政府办公室支出预算总额为783.48 万元,较上年预算安排增加10.31万元，上升1.3%;其中：按支出项目类别划分：基本支出385.27万元,较上年预算安排减少83.26万元，下降17.8%;其中：工资福利支出257.67万元,商品和服务支出119.65 万元,对个人和家庭的补助 7.95 万元,资本性支出0万元；项目支出398.21万元,较上年预算安排增加93.57万元，上升30.7%;其中：工资福利支出77.03万元,商品和服务支出56.49万元,对个人和家庭的补助 0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0万元,资本性支出264.68万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出697.61万元,较上年预算安排增加15.86万元，上升2.3%;国防支出0
万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出30.62万元,较上年预算安排减少9.53万元，下降23.7%;卫生健康支出15.34万元,较上年预算安排减少3.73万元，下降19.6%;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出39.91万元,较上年预算安排增加7.71万元，上升23.9%；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出334.7万元,较上年预算安排减少112.29万元，下降25.1%;商品和服务支出 176.14万元, 较上年预算安排减少142.14万元，下降44.7%;对个人和家庭的补助7.95 万元,较上年预算安排增加
0.05万元，上升0.6%;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出264.68万元,较上年预算安排增加264.68万元，上升100%；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上高县人民政府办公室财政拨款支出预算总额458.51万元,较上年预算安排减少163.37万元，下降26.3%;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出372.64 万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出
0万元,社会保障和就业支出30.62万元,卫生健康支出 15.34万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出 0万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出39.91万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出380.38万元,较上年预算安排减少69.22万元，下降15.4%;其中：工资福利支出 257.67万元, 商品和服务支出114.76万元,对个人和家庭的补助7.95万元，资本性支出0万元。项目支出78.13 万元,较上年预算安排减少94.15万元，下降54.6%;其中：工资福利支出77.03万元,商品和服务支出1.1万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年度上高县人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年度上高县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
2025年上高县人民政府办公室机关运行费预算114.76万元，比2024年预算减少114.3万元，下降49.9 %，主要原因是2025年根据过紧日子要求，压缩机关运行费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.6万元,其中: 政府采购货物预算1.6万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）上高县人民政府办公室项目情况说明
1）项目概述：根据省政府要求，我县制定了第二批基层政务公开标准化规范化建设方案，对通过验收的乡村和村（居），按实际发生费用奖补40％，县本级花费116596元。
2）立项依据：根据县政府办负责县政府政务公开和政府信息的日常工作公开职能设立。
3）实施主体：上高县人民政府办公室。
4）实施方案：对通过验收的乡村和村（居），按实际发生费用奖补40％。
5）实施周期：1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。
6）年度预算安排：116596元.
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县人民政府办公室"三公"经费财政拨款安排20.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费17万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：按照要求严格控制公务接待支出 。
公务用车运行维护费3.5万元,比上年增（减） 0.5万元，主要原因是：按照要求严格控制公务用车运行维护费用。
公务用车购置0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
附件：
