目录
第一部分上高县政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度上高县政府办决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度上高县政府办决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上高县政府办概况
一、部门主要职能
（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。
（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。
（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（九）督促做好安全生产监督管理工作。
（十）协助做好人才工作。
（十一）督促做好生态环境工作。
（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。
（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（十八）负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。
二、上高县政府办基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府办公室。
本部门2019年年末编制人数39人，其中行政编制20人，事业编制10人，工勤编9人；实有人数40人，其中：在职人数32人,离退休人员8人。
第二部分2019年度上高县政府办决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计826.69万元，其中年初结转和结余141.89万元，较2018年增加84.19万元，增长145%；本年收入合计826.69万元，较2018年减少67.56万元，下降7.5%，主要原因是：落实过紧日子要求。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入826.99万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计826.69万元，其中本年支出合计826.69万元，较2018年增加16万元，增长1.9%，主要原因是：有新增项目支出；年末结转和结余141.89万元，与2018年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出826.69万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为647万元，决算数为826.69万元，完成年初预算的127%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为559.8万元，决算数为753.72万元，完成年初预算的134.6%，主要原因是：智慧办公、彩铃等专项新增。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.2万元，决算数为35.89万元，完成年初预算的79.4%，主要原因是：人员的变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为18.1万元，决算数为12.53万元，完成年初预算的68%，主要原因是：人员的变动。
（四）住房和保障支出年初预算数为23.8万元，决算数为24.54万元，完成年初预算的103%，主要原因是：工资调增。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出826.99万元，其中：
（一）工资福利支出430.92万元，较2018年减少120.13万元，下降21%，主要原因是：其他交通费用以前做在了工资福利支出，现是做到了商品和服务支出，人员变动等。
（二）商品和服务支出333.13万元，较2018年增加101.12万元，增长43%，主要原因是：其他交通费用以前做在了工资福利支出，现是做到了商品和服务支出，部分对企业和个人走访的费用做到了商品和服务支出，新增智慧办公、彩铃项目支出等。
（三）对个人和家庭补助支出7.75万元，较2018年较少19.25万元，减少71%，主要原因是：走访慰问企业或者走访困难个人等费用以前做在了对个人和家庭补助科目，现在做在商品服务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.7万元，决算数为34.2万元，完成年初预算的60.3%，决算数较2018年减少17.48万元，下降51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的39.2%，决算数较2018年减少1.61万元，下降29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为38.7万元，决算数为26.43万元，完成年初预算的69.3%，决算数较2018年减少11.77万元，下降30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为8万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为3.85万元，完成年初预算的48%，决算数较2018年减少4.11万元，下降51%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出826.69万元，较年初预算数增加179.69万元，增长27%，主要原因是：新增智慧办公、上高县彩铃费等项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额73.9万元，其中：政府采购服务支出73.9万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金192.146万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“经研、信息、督查、办公自动化、工勤人员、法律顾问、侨联、彩铃、政府网站、电子政务运行、政府信息公开系统、网上审批系统、“乡乡通”运维、政务公开和服务、统一电子政务平台维保、政务网络租赁、中心机房主机和精密空调维保、智慧办公平台”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.146万元。对项目开展绩效评价，从评价情况来看，总体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映经研、信息、督查、办公自动化、工勤人员、法律顾问、侨联等项目绩效自评结果。
经研、信息、督查、办公自动化、工勤人员、法律顾问、侨联等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经研、信息、督查、办公自动化、工勤人员、法律顾问、侨联等项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为87.546万元，执行数为87.546万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标自评49分；二是效益指标自评48分。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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