上高中学2024年度单位决算

附件3

上高中学2024年度单位决算

目录

第一部分上高中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高中学概况

一、单位主要职责

　(一）我校全称为江西省上高中学，是公立全日制普通完全中学，承担着实施九年义务教育初中阶段和高中阶段的教育任务。

（二）我校的办学方针是：全面贯彻党和国家教育方针，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力。

（三）我校的办学思路是：树名牌初中，创特色高中，走内涵式发展之路，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展高中教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：江西省上高中学。

本单位年末编制内实有人员323人，其他人员 102人。离退休人员1003 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员103人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,786.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,262.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	683.41	八、社会保障和就业支出	39	539.48
	9		九、卫生健康支出	40	280.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	397.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,469.94	本年支出合计	58	6,480.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	129.23	年末结转和结余	60	119.05
	30			61
总计	31	6,599.17	总计	62	6,599.17
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,469.94	5,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	683.41
2050203			初中教育	4,562.24	3,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	683.41
2050204			高中教育	631.71	631.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.60	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,480.11	4,151.21	2,328.90
2050203			初中教育	4,572.41	3,089.28	1,483.14
2050204			高中教育	631.71		631.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.04		58.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.60	441.75	45.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15		16.15
2080801			死亡抚恤	9.64		9.64
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10
2101102			事业单位医疗	177.45	177.45
2101103			公务员医疗补助	97.10	97.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38
2210201			住房公积金	397.54	313.15	84.39
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,786.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,568.58	4,568.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	539.48	539.48
	9		九、卫生健康支出	41	280.94	280.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	397.54	397.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,786.53	本年支出合计	59	5,786.53	5,786.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,786.53	总计	64	5,786.53	5,786.53
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,786.53	4,151.21	1,635.32
2050203			初中教育	3,878.83	3,089.28	789.56
2050204			高中教育	631.71		631.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	58.04		58.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.60	441.75	45.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15		16.15
2080801			死亡抚恤	9.64		9.64
2089999			其他社会保障和就业支出	26.10	26.10
2101102			事业单位医疗	177.45	177.45
2101103			公务员医疗补助	97.10	97.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38
2210201			住房公积金	397.54	313.15	84.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,047.99	302	商品和服务支出	53.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,804.42	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,029.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	78.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	313.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.82	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,097.73	公用经费合计					53.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高中学 2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	11.05	11.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	11.05	11.05
（1）国内接待费	7	——	——	11.05
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	70.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	706.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

2024年度单位：个、台、辆

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计 6599.17 万元，其中年初结转和结余 129.23 万元，比上年增加129.23万元，增长100 %；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计 6469.94 万元，比上年减少 1071.08 万元，下降 14.21　%，主要原因：去年社保及公积金调基，将奖补工资每月1800计入基数；人员减少等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5786.53 万元，占 89.44 %；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入683.41万元，占10.56%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计6599.17万元，其中本年支出合计6480.11万元，比上年减少932.38万元，下降12.58%，主要原因：去年社保及公积金调基，将奖补工资每月1800计入基数；人员减少等；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余　　119.05万元，减少 10.17万元，下降7.87%，主要原因：本年托管费减少。

本年支出的具体构成：基本支出4151.21万元，占64.06%；项目支出2328.90万元，占35.94%；经营支出0万元，0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5098.75万元，决算数5786.53万元，完成年初预算的113.49%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数3906.58万元，决算数　　4568.58万元，完成年初预算的116.95%。预决算差异主要原因：本年奖补工资未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数513.69万元，决算数539.48万元，完成年初预算的105.02%。预决算差异主要原因：本年退休教师的职业年金未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数280.94万元，决算数280.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数397.54万元，决算数397.54万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4151.21万元，其中：

（一）工资福利支出4047.99万元，比上年减少　1122.58万元，21.71%，主要原因：本年的奖补工资下拨时做了项目库，不在一般公共预算财政拨款内。

（二）商品和服务支出53.48万元，比上年增加5.21万元，增长10.79%，主要原因：退休教师的公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出49.74万元，比上年减少107.75万元，下降68.42%，主要原因：教师餐费未做对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年资本性支出都在项目支出中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.05万元，决算数11.05万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.48万元，下降4.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元%，主要原因：无公务用车购置费。决算数语上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：无公用车运行维护费。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数11.05万元，决算数11.05万元，完成全年预算的100%，主要原因：预算数增加。决算数比上年减少0.48万元，下降4.14%,主要原因：本年本单位继续控制公务接待支出。全年国内公务接待70批，累计接待706人次，主要是：外校到我校参加初中升学考试及体育考试等。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0批，累计接0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额213.78万元，其中：政府采购货物支出146.39万元、政府采购工程支出67.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额　　185.6万元，占授予中小企业合同金额的86.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车　　0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 827.1万元，占项目支出总额的50.58%。其中，8个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“24年改善高中办学条件项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24年改善高中办学条件
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	195.25		43.555		10	22.31	0
		政府预算资金		0	195.25		43.5554		—	22.31	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善普通高中办学条件、提升县域普通高中发展、特色高中学校发展等						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文件资金到位率		≥97%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件拨款金额		＝1952500元	1952500	20	20
			质量指标	改造工程验收合格率		≥97%	100	10	10
			时效指标	资金使用时长		≥120天	150	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	办特色高中		办特色高中	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥97%	100	10	10
总分								100	90

本单位“24年高中生均县配套部分项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		24年高中生均公用经费县配套部分
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	86.31		86.135		10	99.8	7
		政府预算资金		0	86.31		86.1352		—	99.8	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保学校正常运转						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文件资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件拨款金额		＝863100元	863100	20	20
			质量指标	高中学生人数		≤2934人	2934	10	10
			时效指标	经费使用时长		≥30天	150	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	辍学学生人数		≤29人	0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	97

本单位“23年改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年改善普通高中办学条件补助资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		116.91	116.91		58.307		10	49.87	0
		政府预算资金		116.91	116.91		58.3072		—	49.87	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	普通高中校舍改扩建、扩大教育资源，优化校舍功能，消除大班额						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	财政拨款金额		＝1169100元	1169100	20	20
			质量指标	文件金额		＝1169100元	1169100	10	10
			时效指标	经费使用时长		≥30天	150	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	校舍改扩建合格率		≥98%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	90

本单位“24年春季学期生均项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年春季学期生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	51.69		51.69		10	100	10
		政府预算资金		0	51.69		51.69		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保学校正常运转						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文件资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件拨款金额		＝1380000元	1380000	20	20
			质量指标	高中学生人数		≤2934人	2934	10	10
			时效指标	文件使用时长		≥30天	150	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生辍学人数		≤20人	0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	100

本单位“24年学生资助补助项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助省级资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.545		4.545		10	100	10
		政府预算资金		0	4.545		4.545		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资助建档立卡及城镇困难群众家庭学生						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件拨款金额		＝45450元	45450	20	20
			质量指标	资助学生人数		＝99人	99	10	10
			时效指标	资金使用时长		≥20天	30	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	办更好教学		办更好教学	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	100

本单位“24年初中生均项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		90.01	181.847		181.847		10	100	10
		政府预算资金		90.01	181.846901		181.846901		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保学校正常运转						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文件资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件拨款金额		＝900100元	900100	20	20
			质量指标	初中学生人数		＝1820人	1820	10	10
			时效指标	经费使用时长		≥30天	60	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	辍学学生人数		＜18人	0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	100

本单位“24年高可靠性供电费用项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		上高中学“高可靠性”供电费用支出
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24.75		24.75		10	100	10
		政府预算资金		0	24.75		24.75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善办学条件						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	财政拨款金额		＝247500元	247500	20	20
			质量指标	文件金额		＝247500元	247500	10	10
			时效指标	资金使用时长		≤30天	20	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	办更好教学		办更好教学	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	100

本单位“24年高中秋季项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		上高中学24年高中秋季生均
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		江西省上高中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	165.8		34.938		10	21.07	0
		政府预算资金		0	165.8		34.938002		—	21.07	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保学校正常运转						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文件资金到位率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	文件金额		＝1658000元	1658000	20	20
			质量指标	高中学生人数		≤3316人	2921	10	10
			时效指标	经费使用时长		≥60天	120	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	高中辍学人数		≤33人	0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	90

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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