上高县学园路小学2024年度单位决算

上高县学园路小学2024年度单位决算

目录

第一部分上高县学园路小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县学园路小学概况

一、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（八）管理学校财务和基建。

（九）协调校内各部门之间关系。

（十）接待校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

（十一）完成学校安排的其他临时性工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6个内设机构，分别是：行政办、教务处、总务处、政教处，电教处、各年级办。

本单位年末编制内实有人员143人，其他人员0人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,181.60	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,256.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	494.02	八、社会保障和就业支出	39	194.95
	9		九、卫生健康支出	40	91.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	131.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,675.62	本年支出合计	58	2,674.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	135.95	年末结转和结余	60	136.87
	30			61
总计	31	2,811.57	总计	62	2,811.57
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,675.62	2,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	494.02
205			教育支出	2,257.59	1,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	494.02
20502			普通教育	2,257.59	1,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	494.02
2050202			小学教育	2,239.36	1,745.35	0.00	0.00		0.00	494.02
2050203			初中教育	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,674.70	1,703.97	970.74
205			教育支出	2,256.68	1,343.20	913.48
20502			普通教育	2,256.68	1,343.20	913.48
2050202			小学教育	2,238.45	1,343.20	895.25
2050203			初中教育	18.23		18.23
208			社会保障和就业支出	194.95	162.23	32.72
20805			行政事业单位养老支出	182.54	149.83	32.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	149.83	32.72
20899			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40
2089999			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	91.78	91.78
21011			行政事业单位医疗	91.78	91.78
2101102			事业单位医疗	63.57	63.57
2101103			公务员医疗补助	28.21	28.21
221			住房保障支出	131.30	106.76	24.54
22102			住房改革支出	131.30	106.76	24.54
2210201			住房公积金	131.30	106.76	24.54
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县学园路小学 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.60	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,763.57	1,763.57
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.95	194.95
	9		九、卫生健康支出	41	91.78	91.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	131.30	131.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,181.60	本年支出合计	59	2,181.60	2,181.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,181.60	总计	64	2,181.60	2,181.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,181.60	1,703.97	477.63
205			教育支出	1,763.57	1,343.20	420.38
20502			普通教育	1,763.57	1,343.20	420.38
2050202			小学教育	1,745.35	1,343.20	402.15
2050203			初中教育	18.23		18.23
208			社会保障和就业支出	194.95	162.23	32.72
20805			行政事业单位养老支出	182.54	149.83	32.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	149.83	32.72
20899			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40
2089999			其他社会保障和就业支出	12.40	12.40
210			卫生健康支出	91.78	91.78
21011			行政事业单位医疗	91.78	91.78
2101102			事业单位医疗	63.57	63.57
2101103			公务员医疗补助	28.21	28.21
221			住房保障支出	131.30	106.76	24.54
22102			住房改革支出	131.30	106.76	24.54
2210201			住房公积金	131.30	106.76	24.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,681.36	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	584.64	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	320.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	28.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	117.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,681.36	公用经费合计					22.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上高县学园路小学	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.95	0.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.95	0.95
（1）国内接待费	7	——	——	0.95
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	183
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上高县学园路小学	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2811.57万元，其中年初结转和结余135.95万元，比上年增加135.95万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2675.62万元，比上年减少224.80万元，下降7.75%，主要原因：本年度财政专项资金拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2181.60万元，占81.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入494.02万元，占18.46%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2811.57万元，其中本年支出合计2674.70万元，比上年减少89.76万元，下降3.25%，主要原因：本年度专项支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余136.87万元，比上年增加0.91万元，增长0.67%，主要原因：资金正常使用所致。

本年支出的具体构成：基本支出1703.97万元，占63.71%；项目支出970.74万元，占36.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1863.81万元，决算数2181.60万元，完成年初预算的117.05%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1441.33万元，决算数1763.57万元，完成年初预算的122.36%。预决算差异主要原因：增加了教育专项资金的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数199.40万元，决算数194.95万元，完成年初预算的97.77%。预决算差异主要原因：有人员调出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数91.78万元，决算数91.78万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数131.30万元，决算数131.30万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1703.97万元，其中：

（一）工资福利支出1681.36万元，比上年减少166.46万元，下降9.01%，主要原因：退休1人，调出1人。

（二）商品和服务支出22.61万元，比上年减少3.97万元，下降14.92%，主要原因：退休1人，调出1人。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少17.40万元，下降100.00%，主要原因：本年度退休人员基础性绩效奖未纳入这一块核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我校很好的实施了内部控制，减少了没必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.85万元，下降47.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我校无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我校无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我校无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我校无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：我校无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年我校抓好落实内部控制管理，减少不必要的公务接待。决算数比上年减少0.85万元，下降47.01%,主要原因：本年我校抓好落实内部控制管理，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待18批，累计接待183人次，主要是：因质量检测需要，接待各学校抽测人员到本校。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金970.74万元，占项目支出总额的99.30 %。其中， 4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

我校二级项目有4个，分别为：1、单位自有资金项目；2、城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费项目；3、学园路小学教育基金追加项目；4、2024改善办学条件项目。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		单位自有资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县学园路小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		500	500		493.104		10	98.62	7
		单位资金		500	500		493.104203		—	98.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	单位自有资金合理利用保证正常运转。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算总金额		≥5000000元	4931042.03	20	19.31	年初多预算了少量资金。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放延时津贴人数		≥166人	166	15	15
			质量指标	教学质量合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	及时发放		及时	基本达成目标	10	10	年初多预算了少量资金。
	效益指标		经济效益指标	提高教职工福利待遇		≥85%	85	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长及学生满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	96.31

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县学园路小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		90.105	145.357		145.357		10	100	10
		政府预算资金		90.105	145.356855		145.356855		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好用款计划，确保学校正常运转。						改善学校办学条件，提高服务质量。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额		＝901050元	901050	10	10
			社会成本指标	培养小学生人数		≥2382人	2382	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在职教师参加培训人数		≥142人	142	15	15
			质量指标	教学质量合格率		≥90%	90	15	15
			时效指标	资金使用时效		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经费使用率		≥99%	99	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		学园路小学教育基金追加
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县学园路小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		273.334	282.775		282.775		10	100	10
		政府预算资金		273.3344	282.7751		282.7751		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理使用资金，确保学校正常运转。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额		＝2733344元	2827751	20	20	有人员变动
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年教职工总人数		＝142人	142	15	15
			质量指标	教学质量合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	资金使用时效		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	资金覆盖教职工百分率		＝100%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长及学生满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024改善办学条件
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县学园路小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49.5		49.5		10	100	10
		政府预算资金		0	49.5		49.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	上财教指【2024】25号，关于下拨2024年县城学校改善办学条件补助经费的通知。保证学校运转正常。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总金额		＝540000元	495000	20	15.83	剩余部分下年初还需支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益学生人数		≥2000人	2000	15	15
			质量指标	教学质量合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	资金使用时效		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	培养合格毕业生人数		≥400人	400	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	95.83

第四部分名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：是指上高县财政局拨入我校的各种收入

2、其他收入：是指我校因发生教学、教研等业务收到的各种收入。

二、支出科目

1、小学教育支出：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的小学教育支出，包含政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。用于我校保障教学正常运转、开展日常工作的基本支出。

2、教育附加安排支出：反映用教育附加安排的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出

4、其他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

5、卫生健康支出：

①、事业单位医疗支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出（含生育保险、大额医疗保险等）。

②、公务员医疗补助支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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