第一部分  上高三中概况

一、单位主要职责

（1）、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）、依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（3）、配合上级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（4）、按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）、依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

二、机构设置及人员情况

2025年上高三中内设处室   6  个，包括：办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团支部。

编制人数小计135人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数135人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计85人,其中：在职人数小计85人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数85人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计61人,遗属人数6人。

第二部分  上高三中2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高三中2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高三中收入预算总额为  1923.70 万元,较上年预算安排减少  11.27   万元，其中财政拨款收入  1374.83  万元,较上年预算安排减少  35.15    万元;教育收费资金收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）    0  万元；附属单 位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入  500  万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少） 0    万元；上年结转（结余）  48.87  万元，较上年预算安排增加 48.87  万元。

(二)支出预算情况

2025年上高三中支出预算总额为  1923.70  万元,较上年预算安排减少  11.27   万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  1285.77   万元,较上年预算安排增加  204.01    万元;其中：工资福利支出  1,216.43   万元, 商品和服务支出   14.46   万元,对个人和家庭的补助   54.88   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  89.07   万元,较上年预算安排 增加减少  215.28   万元;其中：工资福利支出  619.93   万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务利息及费用支出  0    万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出  18    万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1923.70万元,较上年预算安排减少11.27万元;社会保障和就业支出143.70万元,较上年预算安排减少12.13万元;卫生健康支出77.02万元,较上年预算安排减少4.67万元;住房保障支出99.83万元,较上年预算安排减少46.98万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出   1216.43   万元,较上年预算安排增加  165.81    万元;商品和服务支出  14.46    万元, 较上年预算安排减少  -0.51   万元;对个人和家庭的补助   54.88   万元,较上年预算安排增加  38.71    万元;债务利 息及费用支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加（减少）  0    万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加（减少）  0   万元；对企业补助（基本建设） 0    万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高三中财政拨款支出预算总额   1374.83  万元,较上年预算安排减少  35.15    万元;

按支出功能科目划分：教育支出1054.29万元,较上年预算安排减少16.36万元;社会保障和就业支出143.70万元,较上年预算安排减少12.13万元;卫生健康支出77.02万元,较上年预算安排减少4.67万元;住房保障支出99.83万元,较上年预算安排减少1.98万元；

按支出项目类别划分： 基本支出 1285.77   万元,较上年预算安排增加  204.01    万元;其中：工资福利支出  1216.43   万元, 商品和服务支出   14.46   万元,对个人和家庭的补助   54.88   万元， 资本性支出  0    万元。项目支出   89.07   万元,较上年预算安排减少 239.16    万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出  0    万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   89.07   万元，对企业补助   0   万元，其他支出万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高三中政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年上高三中国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0   万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0    万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额   46   万元,其中: 政府采购货物预算  46    万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算   0   万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）9月 30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2025年单位预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：        无           。

（九）单位资金项目情况说明

1）项目概述

上高三中自有资金，补充公用经费不足，有利于学校更好的开展各项业务。

2）立项依据

上高三中单位自有资金

3）实施主体

上高三中

4）实施方案

制定本校自有资金内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。

5）实施周期

2025年1月至2025年12月

6）年度预算安排

年度预算安排资金500万元

7）绩效目标和指标

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2024年上高三中"三公"经费财政拨款安排   1.5   万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,比上年增加  0   万元，主要原因是：    与上年安排保持一致   。

公务接待费  1.5   万元,比上年增加  0   万元，主要原因是：    与上年安排保持一致   。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致    。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致    。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定离家离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ 八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收支总表

填报单位：上高三中                                                                 单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：上高三中                                                                           单位：万元

      注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上高三中                                                       单位：万元

                                                          注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 

政府性基金预算支出表

 填报单位：上高三中                                                                            单位：万元

                                                          注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:上高三中                                                                          单位：万元