目    录

第一部分  县现代农业技术服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  县现代农业技术服务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  县现代农业技术服务中心部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据中共上高县委机构编制委员会《关于县农业农村局所事业单位机构职能编制有关事项的批复》（上编字[2021]28号）文件规定，县现代农业技术服务中心的主要职责是：承担制订全县农业技术推广计划，承担农业、水产技术的专业专题培训指导，开展农技服务咨询活动，农产品无公害标准化服务指导。

二、机构设置及人员情况

2025年县现代农业技术服务中心部门共有预算单位 1个，包括县现代农业技术服务中心本级。县现代农业技术服务中心含内设机构6个，包括人秘股、 畜牧兽医股、渔业发展股、动物检疫总站、畜禽屠宰股、农机化服务与技术培训股，编制人数小计37人,其中：全额补助参公事业编制人数20人，全部补助事业编制人数17人,实有人数小计30人,其中：在职人数小计30人,事业参公在职人15人,全部补助事业在职人数15人，退休人数小计55人,遗属人数2人。

第二部分  县现代农业技术服务中心2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[405]上高县现代农业技术服务中心                                                     单位：万元

部门收入总表

填报单位:[405]上高县现代农业技术服务中心                                                          单位：万元

部门支出总表

填报单位：[405]上高县现代农业技术服务中心                                                       单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：[405]上高县现代农业技术服务中心                                                                       单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：[405]上高县现代农业技术服务中心                                                            单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：[405]上高县现代农业技术服务中心                                                                           单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[405]上高县现代农业技术服务中心                                                                      单位：万元

                                                                                                 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405]上高县现代农业技术服务中心                                                                         单位：万元

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）

第三部分   县现代农业技术服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年县现代农业技术服务中心部门收入预算总额为      9647 万元,较上年预算安排 增加7858.58  万元，其中：财政拨款收入  680.96  万元,较上年预算安排减少  18.59   万元   ；教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；事业收入  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业单位经营 收入  0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元； 附属 单位上缴收入  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万 元；上级补助收入  0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入  100  万元，较上年预算安排减少 50  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少）  0  万元；上年结转（结余） 8866.04   万元，较上年预算安排增加 7727.17   万元。

(二)支出预算情况

2025年县现代农业技术服务中心部门支出预算总额为      9647  万元，较上年预算安排增加7858.58   万元,其中：

按支出项目类别划分：基本支出  504.72  万元，较上年预算安排减少 21.79  万元；其中：工资福利支出  426.80 万元, 商品和服务支出   33.32万元,对个人和家庭的补助   44.60   万元, 资本性支出    0  万元；项目支出 9142.28  万元，较上年预算安排增加 7680.37 万元；其中：工资福利支出 62.04   万元,商品和服务支出    97.61  万元,对个人和家庭的补助  2129.57   万元, 债务利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万元,资本性支出    1  万元，对企业补助   6852.06  万元，其他支出  0   万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 85.55万元，较上年预算安排减少1.22  万元；卫生健康支出  31.19  万元，较上年预算安排减少0.28  万元；城乡社区支出   126  万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；农林水支出   9325.84  万元，较上年预算安排增加减少7616.62 万元； 资源勘探工业信息等支出 1.91 万元,较上年预算安排增加 1.91   万元；商业服务业等支出  42.49    万元,较上年 预算安排增加 42.49    万元；住房保障支出34.03万元，较上年预算安排减少0.93  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  488.84  万元较上年预算安排减少 76.38  万元；商品和服务支出  130.93 万元，较上年预算安排减少 32.83 万元；对个人和家庭的补助  2174.17  万元，较上年预算安排增加 1529.63   万元；资本性支出   1   万元，较上年预算安排减少  0.9   万元；对企业补助 6852.06 万元，较上年预算安排增加增加 6239.06  万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年县现代农业技术服务中心部门财政拨款支出预算总额   680.96  万元，较上年预算安排减少18.59 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出  85.55 万元,卫生健康支出  31.19  万元,城乡社区支出  126 万元，农林水支出  404.19  万元, 住房保障支出34.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出   504.72  万元，较上年预算安排减少  10.17  万元；其中：工资福利支出 426.80 万元, 商品和服务支出  33.32 万元，对个人和家庭的补助  44.6  万元， 资本性支出  0 万元。项目支出   176.25 万元，较上年预算安排减少  8.41  万元；其中：工资福利支出 11.04   万元,商品和服务支出   38.21万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设） 0    万元,资本性支出   1   万元，对企业补助  126 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025年县现代农业技术服务中心部门政府性基金收入预算为 126  万元，支出预算为  126    万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出   126   万元，项目为养殖环节病死猪无害化处理补贴县级配套资金。

(五) 国有资本经营情况

2025年县现代农业技术服务中心部门国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0  万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出  0    万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年县现代农业技术服务中心部门机关运行费预算  33.32   万元，较上年预算安排减少 0.06  万元，主要原因

是  树立过紧日子思想，压缩办公经费  。

(七) 政府采购情况

2025年县现代农业技术服务中心年部门所属各单位政府采购总额  10.67  万元,其中: 政 府采购货物预算10.67     万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算        0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024年9月30日,部门共有车辆   1   辆,其中：一般公务用车实有数   0  辆，执法执勤用车 1 辆。

2025年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备情况：   无    。

（九）农产品质量安全检测经费（待分配）项目情况说明

（1）项目概述:县级财政安排17万元用于农产品（畜禽水产品）质量安全监管，保证安全的畜禽水产品进入市场，提高畜禽水产品质量安全水平，提升市场竞争力，确保不出现畜禽水产品质量安全事件，让人们能够放心食用。

（2）立项依据:江西省农业农村厅《关于下发2020年度江西省高质量发展考核评价（农产品安全)量化指标表的函》 。

（3）实施主体:上高县现代农业技术服务中心。

（4）实施方案:经费用于聘用协管员、抽检样品、购买检测设备等费用。

（5）实施周期:2025年1月1日—2025年12月31日。

（6）年度预算安排:17万元。

（7）绩效目标和指标: 见附表

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年县现代农业技术服务中心部门 “三公”经费财政拨款安排   18.5 万元，其中：

    因公出国（境）费    0  万元，比上年增（减）  0   万元主要原因是：  与上年安排保持一致     。

    公务接待费  14   万元，比上年减   1  万元，主要原因是：  严格遵守公务接待规定、范围、标准，减少不必要接待费用开支  。

公务用车运行维护费  4.5  万元，比上年减   0.5  万元，主要原因是：  坚持厉行节约，统筹安排用车需求，压减公务用车运行维护费支出     。

公务用车购置  0   万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准 或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关行政事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）他社会保障和就业支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。